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遵义市红花岗区交通运输局2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息

  • 2021
  • 12/28
  • 14:46:43
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信息分类 财政预决算及三公经费 发文日期
发布日期 2021-12-28 14:46:43 文号
发布机构

遵义市红花岗区交通运输局2022年部门预算

“三公”经费预算公开信息

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)内设机构设置

二、2022年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能(按三定方案分条表述)

1)贯彻执行国家、省、市交通运输行业发展的方针、政策和法规。起草全区交通运输业规范性文件;拟订全区交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划,培育和规范物流市场;指导交通运输业体制改革工作。

2)负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、区财政性资金安排建议;负责地方交通建设项目的资金筹措;按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目;按照权限参与城市轨道交通建设、运营和管理;引导交通运输业优化结构和协调发展;协调配合交通运输综合执法有关工作。

3)承担权限内公路、水路建设市场监管责任。按照权限负责公路、水路及汽车站场建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理;负责权限内公路、水运建设项目的行政审批、行政许可、行政监管和行政确认,监督交通基础设施建设资金的使用;会同有关部门实施国家及省市重点公路、水运工程建设,承担全区道路、水路运输市场监管责任,执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。

4)负责交通运输业管理工作,承担全区道路运输业、路政、水路运输和地方航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作;培育和管理市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;负责权限内指导城乡客运及有关设施规划和管理。

5)负责公路、水路交通运输行业统计;负责全区汽车维修市场、机动车驾驶员培训市场的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

6)按管理权限负责公路、水路的运行监测;协调配合执法部门开展车辆(船舶)超限超载治理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,完成指令性运输任务。

7)负责权限内船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。

8)贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度,指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;负责全区交通运输行业安全生产综合管理,按规定参与行业有关事故的调查处理和应急管理工作。

9)承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟订国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担区内军事行动交通运输保障,指导督促国防交通保障队伍的建设和管理;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

10)推广交通科技新技术、新产品,组织科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;承担交通运输通讯、信息工作,引导交通运输信息化建设。

11结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作以及营商环境建设工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

交通局机关

行政单位

2

交通运输服务中心

财政全额补助事业单位

3

交通建设服务中心

财政全额补助事业单位

4

行政综合执法大队

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员


合计

行政编制

事业编制


91

69

6

63

55

(四)内设机构设置


   本单位内设机构
7个,具体是:办公室(党建工作办公室)、财务审计股、安全法规股(海事股)、综合计划股、工程养护股、运输管理股(交通战备股),质量监督股。

下属事业单位3个,具体是:遵义市红花岗区交通建设服务中心、遵义市红花岗区交通运输服务中心、遵义市红花区交通运输综合行政执法大队。

二、2022年部门预算公开报表(详见附件1)

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

12022年年初预算收入合计1331.09万元(交通局318.05万元,建设服务中心150.86万元,运输服务中心554.5万元,综合行政执法大队307.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1331.09万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转 0万元。

2支出预算1331.09万元,其中:交通运输支出1039.19万元,社会保障和就业支出24.97万元,医疗卫生与计划生育支出172.83万元,住房保障支出94.1万元

部门预算当年收支总额与2021年相比减少8.74万元,主要原因为2022年运输装卸公司人员医保减少、交通局在职公务员减少,人员经费相应减少。其中:交通运输支出1039.19万元,社会保障和就业支出24.97万元,医疗卫生与计划生育支出172.83万元,住房保障支出94.1万元

(二)部门收入总体情况(根据年初预算收入来源列明)

2022年收入总额为1331.09万元,较上年相比减少8.74万元,主要原因为2022年运输装卸公司人员医保减少、交通局在职公务员减少,人员经费相应减少。其中:其中:交通运输支出1039.19万元,占总收入的78.07%;社会保障和就业支出24.97万元,占总收入的1.88%;医疗卫生与计划生育支出172.83万元,占总收入的12.98%;住房保障支出94.1万元占总收入的7.07%。

(三)部门支出总体情况(根据年初预算支出列明)

2022年支出预算总额为1331.09万元,较上年相比减少8.74万元,主要原因为2022年运输装卸公司人员医保减少、交通局在职公务员减少,人员经费相应减少。其中:基本支出1331.09万元,占2022年部门支出的100%;项目支出0万元,占2022年部门支出的0%。

1、基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出190.81万元,占总支出的14.33%; 行政单位医疗112.98万元,占总支出的8.49%;事业单位医疗29.92万元,占总支出的2.25%;公务员医疗补助29.93万元,占总支出的2.25%;公路水路运输管理支出848.38万元,占总支出的63.73%;住房公积金支出94.1万元,占总支出的7.07%;社会保障和就业支出24.97万元,占总支出的1.88%

2、项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,支出 0万元,占总支出的 0 %

(四)财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款总收入为1331.09万元,其中:本年收入1331.09万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出 1331.09  万元,其中:交通运输支出1039.19万元,占总收入的78.07%;社会保障和就业支出24.97万元,占总收入的1.88%;医疗卫生与计划生育支出172.83万元,占总收入的12.98%;住房保障支出94.1万元占总收入的7.07%。2022年财政拨款收支总额与2021年相比,较上年相比减少8.74万元,主要原因为2022年运输装卸公司人员医保减少、交通局在职公务员减少,人员经费相应减少。

(五)一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出总额 1331.09万元,较上年相比减少8.74万元,主要原因为2022年运输装卸公司人员医保减少、交通局在职公务员减少,人员经费相应减少。其中:基本支出1331.09万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%。

1、基本支出中:行政运行支出190.81万元,占总支出的14.33%; 行政单位医疗112.98万元,占总支出的8.49%;事业单位医疗29.92万元,占总支出的2.25%;公务员医疗补助29.93万元,占总支出的2.25%;公路水路运输管理支出848.38万元,占总支出的63.73%;住房公积金支出94.1万元,占总支出的7.07%;社会保障和就业支出24.97万元,占总支出的1.88%

2、项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%。

(六)一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为1331.09万元,较上年相比减少8.74万元,主要原因为2022年运输装卸公司人员医保减少、交通局在职公务员减少,人员经费相应减少。其中:基本支出1331.09万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%。其中人员经费1237.73万元,占一般公共预算基本支出的92.99%;公用经费93.36万元,占一般公共预算基本支出的7.01%。

1、人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:机关工资福利支出210.97万元,占人员经费的17.05%;事业单位工资福利支出855.21万元,占人员经费的69.1%对个人和家庭的补助支出166.51万元,占人员经费的13.45%;其他交通费用(公务交通补贴)5.04万元,占人员经费的0.4%

2、公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)93.36万元,占公用经费的100%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为28.28万元,2020年实际执行数增加5.21元,2021年实际执行数减少5.05万元。主要原因是:2020年机构改革,建设服务中心账户未开设完毕,所有办公经费均被财政收回,导致建设服务中心2020年无三公经费支出。2021年三公经费按财政要求扣减20%,2022年未作扣减。导致2022年预算支出金额比2021年大。

其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费28.28万元,比上年增加5.66万元2022“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.12%。

(八)政府性基金预算支出情况

2021年年初无政府性基金预算

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

1、红花岗区交通运输局机关运行经费支出13.72万元,该支出反映基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费8.64万元、培训费0.37万元、工会经费 0.82万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费 3.28万元

2、遵义市红花岗区交通建设服务中心为事业单位,公用经费合计14.65万元,不计入机关运行经费,其中办公费7.04万元、培训费0.53万元、工会经费 1.19万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费 5万元。

3、遵义市红花岗区交通运输服务中心为事业单位,公用经费合计30.58万元,不计入机关运行经费,其中办公费14.62万元、水费 0.3万元、电费1.5万元、邮电费 1.5万元、培训费1.62万元、工会经费 3.35万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费 5万元。

4、遵义市红花岗区交通综合行政执法大队为事业单位,公用经费合计34.41万元,不计入机关运行经费,其中办公费10.78万元、水费 0.3万元、电费 1.5万元、邮电费 1.5万元、培训费1.1万元、工会经费 2.39万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费 15万元。

5、公用经费中的其他交通费用5.04万元为公务员车改补贴,此金额计入人员经费

(二)国有资产占有使用情况

   截止 2022年年初,单位资产总额66257.79万元(函下属3个单位资产,其中流动资产21880.23万元资产总额33.02%、固定资产1226.06万元资产总额1.85%固定资产折旧192.03万元,资产总额-0.29%在建工程8770.27万元,资产总额13.24%其他支出34573.26万元资产总额52.18%

(三)政府采购情况

2022年年初无政府采购预算安排

(四)政府购买服务情况

2022年年初无政府购买服务预算安排

(五) 部门预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出1331.09万元,其中:交通局预算支出318.05万元,建设服务中心预算支出150.86万元。运输服务中心预算支出554.5万元,交通综合行政执法大队预算支出307.68万元,以上主要用于人员经费及办公经费。2022年项目预算支出

(六)项目支出安排情况

2022年项目支出无年初预算安排。

(七)部分专有名词解释   

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:红花岗区交通运输局2022年部门预算公开报表

二、遵义市红花岗区交通运输局部门预算公开表格(13张表).xls


                遵义市红花岗区交通运输局

                                2021年12月28日


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