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长征街道办事处2022年预算公开

  • 2021
  • 12/29
  • 10:54:04
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信息分类 财政预决算及三公经费 发文日期
发布日期 2021-12-29 10:54:04 文号
发布机构

红花岗区长征街道办事处

2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)内设机构设置

二、2022年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能(按三定方案分条表述)

长征街道党工委、长征街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责:

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,严格执行区委、区人民政府的决议、决定。

2、根据区委、区人民政府授权,负责辖区基层党组织的领导、建设工作;负责党风廉政建设、反腐败及监察工作;负责思想政治、宣传、政法、统一战线工作;领导和管理经济、文化、财政、教育、科技、卫生健康和市场监管等行政事务工作。

3、负责辖区社会主义精神文明建设。

4、领导街道人民武装工作。

5、领导街道工会、共青团、妇联等人民团体,支持和保障其依照国家法律及各自章程开展工作。

6、科学制定辖区经济和社会高质量发展规划并组织实施,研究决定辖区经济建设和社会建设中的重大问题,开展营商环境建设工作;负责综合统计工作。

7、负责辖区乡村振兴工作,负责农牧业、林业、水务管理和服务工作;负责生态环境保护工作。

8、负责辖区社会治理工作,接待人民群众来信来访。

9、负责本级财政,协调税收征收和管理等工作。

10、负责辖区民政、民族宗教、老龄、残联、社会事务、文体旅游、退役军人事务、医保等工作。

11、负责辖区人力资源和社会保障服务工作。

12、负责辖区应急管理工作。

13、负责辖区城市管理服务工作。

14、负责做好辖区大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

15、负责配合有关部门做好综合行政执法、自然资源管理等工作。

16、领导、指导、协调、督促和检查辖区各机构工作。

17、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

长征街道党工委、长征街道办事处设下列内设机构:

1、党政综合办公室。负责街道党工委、办事处机关日常事务;负责人大、政协联络服务工作;负责机关文电、机要、保密、档案、史志、后勤、信息、督查、绩效考核、资产管理、党务(政务)公开、总值班等工作;承办会议和组织相关活动。

2、党建工作办公室。负责基层党的建设工作;负责党的路线、方针、政策的宣传,思想政治、意识形态、精神文明建设等工作;负责统一战线、侨台事务、民族宗教事务等工作;负责党建引领村级(社区)集体经济发展工作;负责人事、人才开发、机构编制管理、网上名称管理、离退休干部管理服务工作;负责纪检监察工作;指导协调工会、共青团、妇联等工作。

3、社会治理办公室(网格化建设管理服务中心)。负责社会治安综合治理、依法治街、平安建设、流动人口管理、国家安全人民防线建设、社会治安防控体系建设、反邪教、禁毒等工作;负责信访接待、社会矛盾纠纷排查调处、重大事项社会稳定风险评估等工作;负责围绕“多网合一”,推进网格化服务管理标准化建设,强化网格队伍的业务指导和能力建设;会同司法所做好人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务和法律援助等工作。

4、公共管理办公室(生态环境办公室)。负责社区(村)基础设施建设、城市管理、城乡公路管护、生态环境保护工作;负责房屋动迁安置、物业管理指导等工作;协助做好自然资源有关工作。

5、公共安全办公室(应急管理办公室)。负责安全生产综合监督管理等工作,开展安全隐患排查、食品药品安全、消防安全和综合防汛抗旱、防灾减灾、抢险救援等应急管理工作;负责安全生产类、自然灾害类等突发公共安全事件事故应急救援工作。

6、公共服务办公室。负责教育、科技、卫生健康、社会保障(含医疗保障、就业)、民政、残联等民生管理服务工作;负责文化、体育、旅游工作;负责加强社工队伍建设,指导居(村)民委员会自治管理和培育社会公益组织等工作。承担人民武装、国防动员、预备役、征兵、无军籍代管人员管理和服务等工作;指导和协调党群服务工作。

长征街道党工委、长征街道办事处设置下列事业单位:

1、党群服务中心:负责依法开展批准实施的相对集中行政许可及服务事项并进行管理,协调条线、派驻部门的行政审批及服务事项进驻事宜;负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度,统一管理服务窗口及其工作人员,处理来信来访、投诉事项;负责政务服务网的公开透明运行,承担行政审批服务等信息系统的管理维护,推进不见面审批服务改革;负责为开展延伸服务的社区(村)便民服务点提供业务指导和技术支持;探索创新行政服务方式和工作机制,提高行政服务效能和质量。

2、社区发展服务中心(农业农村发展服务中心、产业发展服务中心):负责社区(村级)集体经济、林业、水务、畜牧、养殖和疾病防治、巩固脱贫成果、农业机械和种植技术、农业农村(社区)产业发展、乡村振兴以及营商环境、发展改革、统计、商务(经济贸易)、招商引资、大数据发展应用和移民管理等服务工作。

3、财政所:负责编制本级财政预算、决算;负责街道机关财务、国有资产管理;指导、监督事业单位财务工作;负责社区(村)财务工作;监管农村(社区)集体经济工作;协助税费征收等工作。

4、退役军人服务站:承担辖区退役军人思想政治、管理保障和法律法规以及优抚政策的宣传;承担辖区退役军人信访接待、资料建档归类工作;承担退役军人走访帮扶解困等服务保障工作;负责退役军人数据采集、录入工作,并对辖区退役军人就业形势等数据统计、分析、研究;承担优抚对象定期补助的发放工作;指导社区(村)退役军人服务站工作。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

红花岗区长征街道办事处

行政单位

2

党群服务中心

财政全额补助事业单位

3

财政所

财政全额补助事业单位

4

社区发展服务中心

财政全额补助事业单位

5

退役军人服务站

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成:

  • 编制数

    在编实有人数

    离退休人员

    合计

    行政编制

    事业编制

    76

    69

    29

    40

    47

  • (四)内设机构设置

    1、长征街道党工委、长征街道办事处设下列内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室(网格化建设管理服务中心)、公共管理办公室(生态环境办公室)、公共安全办公室(应急管理办公室)、公共服务办公室。

    2、长征街道党工委、长征街道办事处设置下列事业单位:党群服务中心、社区发展服务中心(农业农村发展服务中心、产业发展服务中心)、财政所、退役军人服务站。

    二、红花岗区长征街道办事处部门(单位)2022年部门预算公开报表(详见附件1)

    三、2022年预算安排说明

    (一)部门收支总体情况

    1.2022年年初预算收入合计1914.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1914.97万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    2.支出预算1914.97万元,其中:一般公共服务支出1353.38万元,科学技术支出2.1万元,社会保障和就业支出23.79万元,卫生健康支出71.66万元,城乡社区支出344.51万元,农林水支出24.2万元,住房保障支出95.33万元。

    部门预算当年收支总额与2021年相比增加32.22万元,主要原因是新增3个人员、工资及保险调增。

    (二)部门收入总体情况

    2022年收入总额为1914.97万元,较上年相比增加32.22万元(主要原因是新增3个人员、工资及保险调增)。其中:一般公共服务支出收入1353.38万元,占2022年部门收入的70.67%;科学技术支出收入2.1万元,占2022年部门收入的0.11%;社会保障和就业支出收入23.79万元,占2022年部门收入的1.24%;卫生健康支出收入71.66万元,占2022年部门收入的3.74%;城乡社区支出收入344.51万元,占2022年部门收入的17.99%;农林水支出收入24.2万元,占2022年部门收入的1.27%;住房保障支出收入95.33万元,占2022年部门收入的4.98%。

    (三)部门支出总体情况

    2022年支出预算总额为1914.97万元,较上年相比增加32.22万元(主要原因是新增3个人员、工资及保险调增)。其中:基本支出1848.56万元,占2022年部门支出的96.53%;项目支出66.41万元,占2022年部门支出的3.47%。

    1. 基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出542.61万元,占总支出的29.35%;事业运行支出257.94万元,占总支出的14%;其他一般公共服务支出562.2万元,占总支出的30.41%;其他社会保障和就业支出3.07万元,占总支出的0.17%;行政单位医疗支出14.31万元,占总支出的0.77%;事业单位医疗支出19.69万元,占总支出的1.07%;公务员医疗补助支出30.89万元,占总支出的1.67%;其他城乡社区管理事务支出244.66万元,占总支出的13.24%;城乡社区环境卫生支出57.85万元,占总支出的3.13%;对村民委员会和村党支部的补助支出20万元,占总支出的1.08%;住房公积金支出95.33万元,占总支出的5.16%。

    2. 项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为综治投入支出6.76万元,占总支出的10.18%;民兵预备役支出0.53万元,占总支出的0.8%;消防、禁毒、安全支出3.01万元,占总支出的4.53%;其他科学技术管理事务支出2.1万元,占总支出的3.16%;其他优抚支出1.05万元,占总支出的1.58%;其他计划生育事务支出6.76万元,占总支出的10.18%;其他城乡社区公共设施支出42万元,占总支出的63.24%;其他农业农村支出4.2万元,占总支出的6.32%。

    (四)财政拨款收支总体情况

    2022年财政拨款总收入为1914.97万元,其中:本年收入1914.97万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。

    2022年一般公共预算财政拨款支出1914.97万元,其中:一般公共服务支出1353.38万元,占财政拨款支出的70.67%;科学技术支出2.1万元,占财政拨款支出的0.11%;社会保障和就业支出23.79万元,占财政拨款支出的1.24%;卫生健康支出71.66万元,占财政拨款支出的3.74%;城乡社区支出344.51万元,占财政拨款支出的17.99%;农林水支出24.2万元,占财政拨款支出的1.26%;住房保障支出95.33万元,占财政拨款支出的4.98%。

    2022年财政拨款收支总额与2021年相比,较上年相比增加32.22万元,主要原因是新增3个人员、工资及保险调增。

    (五)一般公共预算支出情况

    2022年一般公共预算支出总额1914.97万元,较上年相比增加32.22万元(主要原因是新增3个人员、工资及保险调增)。其中:基本支出1848.56万元,占一般公共预算支出总额的96.53%;项目支出66.41万元,占一般公共预算支出总额的3.47%。

    1. 基本支出中:行政运行支出为542.61万元,事业运行支出257.94万元,其他一般公共服务支出562.2万元,其他社会保障和就业支出3.07万元,行政单位医疗支出14.31万元,事业单位医疗支出19.69万元,公务员医疗补助支出30.89万元,其他城乡社区管理事务支出244.66万元,城乡社区环境卫生支出57.85万元,对村民委员会和村党支部的补助支出20万元,住房公积金支出95.33万元。

    2.项目支出中 :综治投入支出6.76万元,民兵预备役支出0.53万元,消防、禁毒、安全支出3.01万元,其他科学技术管理事务支出2.1万元,其他优抚支出1.05万元,其他计划生育事务支出6.76万元,其他城乡社区公共设施支出42万元,其他农业农村支出4.2万元。

    (六)一般公共预算基本支出情况

    2022年一般公共预算基本支出为1848.56万元,较上年相比增加32.22万元(主要原因是新增3个人员、工资及保险调增)。其中人员经费1675.57万元,占一般公共预算基本支出的90.64%;公用经费172.99万元,占一般公共预算基本支出的9.36%。

    人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1542.09万元,占人员经费的92.03%;对个人和家庭的补助支出111.46万元,占人员经费的6.65%;其他交通费用(公务交通补贴)22.02万元,占人员经费的1.32%。

    公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:办公费(不含公务交通补贴)63.6万元,占公用经费的36.77%;会议费1万元,占公用经费的0.58%;培训费3.48万元,占公用经费的2.01%;公务用车运行维护费6.56万元,占公用经费的3.79%;维修(护)费2万元,占公用经费的1.16%;其他商品和服务支出96.35万元,占公用经费的55.69%。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.56万元,较2021年实际执行数增加1.31万元,上升20%。主要原因是:2021年年初预算时“三公”经费支出,按照财政局要求,调减20%,2022年未要求调减。

    其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费6.56万元,比上年增加1.31万元,上升20%。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.34%。

    (八)政府性基金预算支出情况

    2022年年初无政府性基金预算。

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年机关运行经费合计261.42万元。其中办公费支出85.62万元;会议费支出1万元;培训费支出3.48万元;公务用车运行维护费6.56万元;维修(护)费2万元;其他商品和服务支出162.76万元。

    1. 国有资产占有使用情况

    2022年固定资产为1278万元。(此数据为2021年11月的固定资产数据)

    1. 政府采购情况

    2022年采购总金额为19.25万元。其中:台式计算机支出预算2万元;打印机支出预算0.6万元;传真机支出预算0.1万元;扫描仪支出预算0.05万元;打印机和传真机鼓粉盒支出预算4.5万元;空调支出预算3万元;办公家具支出预算1万元;车辆维修和保养服务支出预算1万元;车辆购置支出预算8万元。

    (四)政府购买服务情况

    2022年购买服务总金额为4.4万元。其中车辆维修和保养服务支出预算1万元;机动车保险服务支出预算0.9万元;车辆加油服务费支出预算2万元;印刷服务支出预算0.5万元;

    (五)部门预算绩效情况

    2022年年初实行绩效管理的项目共8个。

    (六)项目支出安排情况

    项目支出合计66.41万元。分别是:科技投入2.1万元;综治投入6.76万元;计生投入6.76万元;农业投入4.2万元;民兵预备役0.53万元;消防、禁毒、安全投入3.01万元;抚恤投入1.05万元;深化全国文明城市长效管理经费42万元。

    (七)部分专有名词解释

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:长征办2022年预算公开表格(13张表).xls

    16    


    Overview

    封面
    1、部门收支总表
    2、部门收入总表
    3、部门支出总表
    4、财政拨款收支总表
    5、一般公共预算支出表(功能分类)
    6、一般公共预算基本支出情况表(经济分类)
    7.一般公共预算“三公”经费支出表
    8、政府性基金预算支出表
    9、资产情况表
    10、政府采购预算明细表
    11.政府购买服务预算财政拨款明细表
    12.绩效公开表(项目支出)
    13.绩效公开表(整体支出)

    Sheet 1: 封面

    红花岗区长征街道办事处2022年部门 预算公开报表

    Sheet 2: 1、部门收支总表

    (一)部门收支总表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年部门收支总表
    单位:万元
    收入支出备注
    项目预算数项目预算数
    一、一般公共预算财政拨款收入1914.97一、一般公共服务支出1353.38
    二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出
    三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出
    四、社会保险基金预算财政拨款收入四、公共安全支出
    五、未纳入非税管理的事业收入五、教育支出
    六、事业单位经营收入六、科学技术支出2.10
    七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出
    八、上级拨款(其他资金)八、社会保障和就业支出23.79
    九、其他收入九、卫生健康支出71.66
    十、城乡社区支出344.51
    十一、农林水支出24.20
    十二、住房保障支出95.33
    十三、灾害及应急管理
    本年收入合计1914.97本年支出合计1914.97
    上年结转结转下年
    收入总计1914.97 支出总计1914.97

    Sheet 3: 2、部门收入总表

    (二)部门收入总表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年部门收入总表
    单位:万元
    科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入社会保险基金预算财政拨款收入未纳入非税管理的事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级拨款收入(其他资金)其他收入备注
    科目代码科目名称
    201一般公共预算支出1353.38 1353.38
    20103政府办公厅(室)及相关机构事务704.69 704.69
    2010301行政运行542.61 542.61
    2010350事业运行162.08 162.08
    20106财政事务76.19 76.19
    2010650事业运行76.19 76.19
    20199其他一般公共服务支出572.50 572.50
    2019999其他一般公共服务支出572.50 572.50
    206科学技术支出2.10 2.10
    20601科学技术管理事务2.10 2.10
    2060199其他科学技术管理事务支出2.10 2.10
    208社会保障和就业支出23.79 23.79
    20808抚恤1.05 1.05
    2080899其他优抚支出1.05 1.05
    20828退役军人管理事务19.67 19.67
    2082850事业运行19.67 19.67
    20899其他社会保障和就业支出3.07 3.07
    2089999其他社会保障和就业支出3.07 3.07
    210卫生健康支出71.66 71.66
    21007计划生育事务6.76 6.76
    2100799其他计划生育事务支出6.76 6.76
    21011行政事业单位医疗64.89 64.89
    2101101行政单位医疗14.31 14.31
    2101102事业单位医疗19.69 19.69
    2101103公务员医疗补助30.89 30.89
    212城乡社区支出344.51 344.51
    21201城乡社区管理事务244.66 244.66
    2120199其他城乡社区管理事务支出244.66 244.66
    21203城乡社区公共设施42.00 42.00
    2120399其他城乡社区公共设施支出42.00 42.00
    21205城乡社区环境卫生57.85 57.85
    2120501城乡社区环境卫生57.85 57.85
    213农林水支出24.20 24.20
    21301农业农村4.20 4.20
    2130199其他农业农村支出4.20 4.20
    21307农村综合改革20.00 20.00
    2130705对村民委员会和村党支部的补助20.00 20.00
    221住房保障支出95.33 95.33
    22102住房改革支出95.33 95.33
    2210201住房公积金95.33 95.33
    总计1914.97 1914.97

    Sheet 4: 3、部门支出总表

    (三)部门支出总表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年部门支出总表
    单位:万元
    科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他支出备注
    科目代码科目名称
    201一般公共预算支出1353.38 1343.08 10.30
    20103政府办公厅(室)及相关机构事务704.69 704.69
    2010301行政运行542.61 542.61
    2010350事业运行162.08 162.08
    20106财政事务76.19 76.19
    2010650事业运行76.19 76.19
    20199其他一般公共服务支出572.50 562.20 10.30
    2019999其他一般公共服务支出572.50 562.20 10.30
    206科学技术支出2.10 2.10
    20601科学技术管理事务2.10 2.10
    2060199其他科学技术管理事务支出2.10 2.10
    208社会保障和就业支出23.79 22.74 1.05
    20808抚恤1.05 1.05
    2080899其他优抚支出1.05 1.05
    20828退役军人管理事务19.67 19.67
    2082850事业运行19.67 19.67
    20899其他社会保障和就业支出3.07 3.07
    2089999其他社会保障和就业支出3.07 3.07
    210卫生健康支出71.66 64.89
    21007计划生育事务6.76 6.76
    2100799其他计划生育事务支出6.76 6.76
    21011行政事业单位医疗64.89 64.89
    2101101行政单位医疗14.31 14.31
    2101102事业单位医疗19.69 19.69
    2101103公务员医疗补助30.89 30.89
    212城乡社区支出344.51 302.51
    21201城乡社区管理事务244.66 244.66
    2120199其他城乡社区管理事务支出244.66 244.66
    21203城乡社区公共设施42.00 42.00
    2120399其他城乡社区公共设施支出42.00 42.00
    21205城乡社区环境卫生57.85 57.85
    2120501城乡社区环境卫生57.85 57.85
    213农林水支出24.20 20.00
    21301农业农村4.20 4.20
    2130199其他农业农村支出4.20 4.20
    21307农村综合改革20.00 20.00
    2130705对村民委员会和村党支部的补助20.00 20.00
    221住房保障支出95.33 95.33
    22102住房改革支出95.33 95.33
    2210201住房公积金95.33 95.33
    总计1914.97 1848.56 66.41

    Sheet 5: 4、财政拨款收支总表

    (四)财政拨款收支总表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年财政拨款收支总表
    单位:万元
    收入支出备注
    项目预算数项目预算数一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算社会保险基金预算
    一、本年收入1914.97 一、本年支出1914.97 1914.97 0.00 0.00 0.00
    (一)一般公共预算财政拨款收入(一)一般公共服务支出1353.38 1353.38
    (二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出0.00
    (三)国有资本经营预算财政拨款收入(三)国防支出0.00
    (四)社会保险基金预算财政拨款收入(四)公共安全支出0.00
    (五)科学技术支出2.10 2.10
    (六)文化旅游体育与传媒0.00
    (七)社会保障和就业支出23.79 23.79
    (八)卫生健康支出71.66 71.66
    (九)城乡社区支出344.51 344.51
    (十)农林水支出24.20 24.20
    (十一)住房保障支出95.33 95.33
    (十二)灾害及应急管理0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    二、上年结转0.00 二、结转下年0.00
    收入总计1914.97 支出总计1914.97 1914.97 0.00 0.00 0.00

    Sheet 6: 5、一般公共预算支出表(功能分类)

    (五)一般公共预算支出表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年一般公共预算支出表
    单位:万元
    科目代码科目名称合计基本支出项目支出备注
    201一般公共预算支出1353.38 1343.08 10.30
    20103政府办公厅(室)及相关机构事务704.69 704.69
    2010301行政运行542.61 542.61
    2010350事业运行162.08 162.08
    20106财政事务76.19 76.19
    2010650事业运行76.19 76.19
    20199其他一般公共服务支出572.50 562.20 10.30
    2019999其他一般公共服务支出572.50 562.20 10.30
    206科学技术支出2.10 2.10
    20601科学技术管理事务2.10 2.10
    2060199其他科学技术管理事务支出2.10 2.10
    208社会保障和就业支出23.79 22.74 1.05
    20808抚恤1.05 1.05
    2080899其他优抚支出1.05 1.05
    20828退役军人管理事务19.67 19.67
    2082850事业运行19.67 19.67
    20899其他社会保障和就业支出3.07 3.07
    2089999其他社会保障和就业支出3.07 3.07
    210卫生健康支出71.66 64.89
    21007计划生育事务6.76 6.76
    2100799其他计划生育事务支出6.76 6.76
    21011行政事业单位医疗64.89 64.89
    2101101行政单位医疗14.31 14.31
    2101102事业单位医疗19.69 19.69
    2101103公务员医疗补助30.89 30.89
    212城乡社区支出344.51 302.51
    21201城乡社区管理事务244.66 244.66
    2120199其他城乡社区管理事务支出244.66 244.66
    21203城乡社区公共设施42.00 42.00
    2120399其他城乡社区公共设施支出42.00 42.00
    21205城乡社区环境卫生57.85 57.85
    2120501城乡社区环境卫生57.85 57.85
    213农林水支出24.20 20.00
    21301农业农村4.20 4.20
    2130199其他农业农村支出4.20 4.20
    21307农村综合改革20.00 20.00
    2130705对村民委员会和村党支部的补助20.00 20.00
    221住房保障支出95.33 95.33
    22102住房改革支出95.33 95.33
    2210201住房公积金95.33 95.33
    合计1914.97 1848.56 66.41
    红花岗区长征街道办事处部门2022年项目情况表
    项目名称金额备注
    1、科技投入2.10
    2、抚恤1.05
    3、计生投入6.76
    4、农业投入4.20
    5、综治投入6.76
    6、民兵预备役0.53
    7、消防、禁毒、安全3.00
    8、文明城市长效管理经费42.00
    合 计66.41

    Sheet 7: 6、一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

    (六)一般公共预算基本支出表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
    单位:万元
    政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目备注
    科目代码科目名称金额科目代码科目名称 金额
    合计1848.56合计 1,848.56
    501机关工资福利支出1404.64301工资福利支出 -
    01 工资奖金津补贴588.6901 基本工资 232.00
    02 津贴补贴 124.54
    03 奖金 232.15
    02 社会保障缴费168.7908 机关事业单位基本养老保险缴费 62.61
    09 职业年金缴费
    10 城镇职工基本医疗保险缴费 43.97
    11 公务员医疗补助缴费 18.31
    12 其他社会保障缴费 43.90
    03 住房公积金95.3313 住房公积金 95.33
    99 其他工资福利支出551.8306 伙食补助费
    14 医疗费
    99 其他工资福利支出 551.83
    502机关商品和服务支出195.01302商品和服务支出 -
    01 办公经费85.6201 办公费 15.00
    02 印刷费
    04 手续费
    05 水费 4.00
    06 电费 25.00
    07 邮电费 5.00
    08 取暖费
    09 物业管理费
    11 差旅费 1.00
    14 租赁费
    28 工会经费 7.80
    29 福利费 5.80
    39 其他交通费用 22.02
    40 税金及附加费用
    02 会议费115 会议费 1.00
    03 培训费3.4816 培训费 3.48
    04 专用材料购置费18 专用材料费
    24 被装购置费
    25 专用燃料费
    05 委托业务费03 咨询费
    26 劳务费
    27 委托业务费
    06 公务接待费17 公务接待费
    07 因公出国(境)费用12 因公出国(境)费用
    08 公务用车运行维护费6.5631 公务用车运行维护费 6.56
    09 维修(护)费213 维修(护)费 2.00
    99 其他商品和服务支出96.3599 其他商品和服务支出 96.35
    503机关资本性支出(一)310资本性支出 -
    01 房屋建筑物购建01 房屋建筑物购建
    02 基础设施建设05 基础设施建设
    03 公务用车购置13 公务用车购置
    05 土地征迁补偿和安置支出09 土地补偿
    10 安置补助
    11 地上附着物和青苗补偿
    12 拆迁补偿
    06 设备购置02 办公设备购置
    03 专用设备购置
    07 信息网络及软件购置更新
    07 大型修缮06 大型修缮
    99 其他资本性支出08 物资储备
    19 其他交通工具购置
    21 文物和陈列品购置
    22 无形资产购置
    99 其他资本性支出
    504机关资本性支出(二)309资本性支出(基本建设) -
    01 房屋建筑物购建01 房屋建筑物购建
    02 基础设施建设05 基础设施建设
    03 公务用车购置13 公务用车购置
    04 设备购置02 办公设备购置
    03 专用设备购置
    07 信息网络及软件购置更新
    05 大型修缮06 大型修缮
    99 其他资本性支出08 物资储备
    19 其他交通工具购置
    21 文物和陈列品购置
    22 无形资产购置
    99 其他基本建设支出
    505对事业单位经常性补助137.45 -
    01 工资福利支出137.45301工资福利支出 -
    01 基本工资
    02 津贴补贴
    03 奖金
    06 伙食补助费
    07 绩效工资 137.45
    08 机关事业单位基本养老保险缴费
    09 职业年金缴费
    10 城镇职工基本医疗保险缴费
    11 公务员医疗补助缴费
    12 其他社会保障缴费
    13 住房公积金
    14 医疗费
    99 其他工资福利支出
    02 商品和服务支出302商品和服务支出 -
    01 办公费
    02 印刷费
    03 咨询费
    04 手续费
    05 水费
    06 电费
    07 邮电费
    08 取暖费
    09 物业管理费
    11 差旅费
    12 因公出国(境)费用
    13 维修(护)费
    14 租赁费
    15 会议费
    16 培训费
    17 公务接待费
    18 专用材料费
    24 被装购置费
    25 专用燃料费
    26 劳务费
    27 委托业务费
    28 工会经费
    29 福利费
    31 公务用车运行维护费
    39 其他交通费用
    40 税金及附加费用
    99 其他商品和服务支出
    99 其他对事业单位补助
    506对事业单位资本性补助 -
    01 资本性支出(一)310资本性支出
    02 资本性支出(二)309资本性支出(基本建设)
    507对企业补助312对企业补助 -
    01 费用补贴04 费用补贴
    02 利息补贴05 利息补贴
    99 其他对企业补助99 其他对企业补助
    508对企业资本性支出 -
    01 对企业资本性支出(一)31201 资本金注入
    03 政府投资基金股权投资
    02 对企业资本性支出(二)311对企业补助(基本建设)
    509对个人和家庭的补助111.46303对个人和家庭的补助 -
    01 社会福利和救助5.3804 抚恤金 5.38
    05 生活补助
    06 救济金
    07 医疗费补助
    09 奖励金
    02 助学金08 助学金
    03 个人农业生产补贴10 个人农业生产补贴
    05 离退休费106.0801 离休费
    02 退休费 106.08
    03 退职(役)费
    99 其他对个人和家庭的补助99 其他对个人和家庭的补助
    510对社会保障基金补助313对社会保障基金补助 -
    02 对社会保险基金补助02 对社会保险基金补助
    03 补充全国社会保障基金03 补充全国社会保障基金
    511债务利息及费用支出307债务利息及费用支出 -
    01 国内债务付息01 国内债务付息
    02 国外债务付息02 国外债务付息
    03 国内债务发行费用03 国内债务发行费用
    04 国外债务发行费用04 国外债务发行费用
    599其他支出399其他支出 -
    06 赠与06 赠与
    07 国家赔偿费用支出07 国家赔偿费用支出
    08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
    99 其他支出99 其他支出

    Sheet 8: 7.一般公共预算“三公”经费支出表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
    单位:万元
    项目2020年实际执行数2021年预计执行数2022年预算数2022年预算数与2020年实际执行数相比2022年预算数与2021年预计执行数相比增减变动原因2022年一般公共预算支出数2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)备注
    增减(绝对数)增长比率(%)增减(绝对数)增长比率(%)
    合计0000000
    一、公务接待费0000__
    二、因公出国(境)费0000__
    三、公务用车购置及运行维护费6.565.256.56001.31252021年公务用车运行维护费按照财政局通知,调减20%。__
    1.公务用车运行维护费6.565.256.56001.3125__
    2.公务用车购置费0000__
    说明: 1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
    公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
    3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    4.从2018年开始,实行经济分类改革,无论基本支出、项目支出中列支的“三公”经费均要细化纳入年初预算。
    5.“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
    6.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。

    Sheet 9: 8、政府性基金预算支出表

    (八)政府性基金预算支出表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年政府性基金预算支出表
    单位:万元
    科目代码科目名称合计基本支出项目支出备注
    ……0
    ……0
    ……0
    ……0
    合计 0 0 0
    备注:此表无预算
    1.政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。

    Sheet 10: 9、资产情况表

    (九)资产情况表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年初资产情况表
    单位:万元
    项  目数量价值备注
    资产总额5128 4956
    一、流动资产3678 数据为2021年11月
    二、固定资产5128 1278
    (一)房屋(平方米)5125 1165
    1.办公用房4705 1165
       2.业务用房
        3.其他420
    (二)汽车(台、辆)3 13
    1.轿车1 13
    2.越野车
    3.小型载客汽车
    4.大中型载客汽车
    5.其他车型2 0
    (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)0 0
    1.单价20万元(含)-200万元
    2.单价200万元(含)以上
    (四)其他固定资产100
    减:累计折旧及减值准备
    三、长期投资
    四、在建工程
    五、无形资产
    减:累计摊销
    六、其他资产

    Sheet 11: 10、政府采购预算明细表

    (十)政府采购预算明细表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年政府采购预算明细表
    单位:万元
    项目名称功能科目政府经济科目部门经济科目品目名称采购组织形式采购项目分类采购方式总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入社会保险基金预算财政拨款收入未纳入非税管理的事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级拨款(其他资金)其他收入上年结转备注
    2010301台式计算机集中采购2.00 2.00
    2010301打印机集中采购0.60 0.60
    2010301传真机集中采购0.10 0.10
    2010301扫描仪集中采购0.05 0.05
    2010301打印机、复印机鼓粉盒集中采购4.50 4.50
    2010301空调集中采购3.00 3.00
    2010301办公家具集中采购1.00 1.00
    2010302车辆购置集中采购8.00 8.00

    Sheet 12: 11.政府购买服务预算财政拨款明细表

    (十一)政府购买服务预算明细表
    红花岗区长征街道办事处部门2022年政府购买服务预算明细表
    单位:万元
    项目名称功能科目政府经济科目部门经济科目品目名称采购组织形式采购方式合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入社会保险基金预算财政拨款收入未纳入非税管理的事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级拨款(其他资金)其他收入上年结转备注
    2010301车辆维修和保养服务集中采购1.00 1.00
    2010301机动车保险服务集中采购0.90 0.90
    2010301车辆加油服务费集中采购2.00 2.00
    2010301印刷服务集中采购0.50 0.50
    注:本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写,事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写

    Sheet 13: 12.绩效公开表(项目支出)

    (十二)项目支出绩效目标申报表
    2022年项目支出绩效目标申报表
    单位(盖章):红花岗区长征街道办事处填报日期:2021.9项目编码:
    项目名称抚恤
    主管部门及代码红花岗区人民政府实施单位红花岗区长征街道办事处
    资金来源中长期资金情况年度资金情况
    资金总额(万元):3.151.05
    财政拨款3.151.05
    其中:上级补助3.151.05
    本级安排
    其他资金
    总体目标中长期目标(2022年—2024年)年度目标(2022年)
    目标1:努力做好城镇新增就业工作; 目标2:完成小额贷款、创业奖补、贫困户就业援助、闲散劳动力技能培训目标; 目标3:通过大力宣传城乡居民基本医疗保险和养老保险现行政策,提升参保率;
    目标4:做好劳动监察和劳动者合法权益维护工作; 目标5:积极参与“一金三制”监管平台建设。做好“治欠保支”和保障农民工工资支付工作。
    目标1:努力做好城镇新增就业工作; 目标2:完成小额贷款、创业奖补、贫困户就业援助、闲散劳动力技能培训目标; 目标3:通过大力宣传城乡居民基本医疗保险和养老保险现行政策,提升参保率;
    目标4:做好劳动监察和劳动者合法权益维护工作; 目标5:积极参与“一金三制”监管平台建设。做好“治欠保支”和保障农民工工资支付工作。
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
    产出数量统筹新增就业项目≥12个数量统筹新增就业项目≥4个
    农村劳动力转移数≥36人农村劳动力转移数≥12人
    养老、医疗保险参保率≥90%养老、医疗保险参保率≥90%
    质量政策覆盖率≥90%质量政策覆盖率≥90%
    小额贷款创业奖补合格率≥95%小额贷款创业奖补合格率≥95%
    劳动纠纷调解率≥90%劳动纠纷调解率≥90%
    时效核查工作完成时效2022年—2024年时效核查工作完成时效2022年
    成本经费投入3.15万元成本经费投入1.05万元
    效益经济效益经济效益
    社会效益打造良好就业创业环境85%社会效益打造良好就业创业环境85%
    扩大群众养老保险参保率≥90%扩大群众养老保险参保率≥90%
    提供高效便捷劳动保障服务≥90%提供高效便捷劳动保障服务≥90%
    生态效益生态效益
    可持续影响养老保险、医疗保险参保率持续提升养老保险、医疗保险参保率持续提升
    满意度服务对象 满意度群众满意度≥90%服务对象 满意度群众满意度≥90%
    其他…………
    联系人: 谢利 联系电话:28917608
    2022年项目支出绩效目标申报表
    单位(盖章):红花岗区长征街道办事处填报日期:2021年9月6号项目编码:
    项目名称科技投入
    主管部门及代码红花岗区人民政府实施单位红花岗区长征街道办事处
    资金来源中长期资金情况年度资金情况
    资金总额(万元):6.32.1
    财政拨款6.32.1
    其中:上级补助6.32.1
    本级安排
    其他资金
    总体目标中长期目标(2022年—2024年)年度目标(2022年)
    提高政策增长率,为科技经费管理提供服务和支撑。一年一度科技活动周组织,形成广泛社会影响力的科普活动品牌。活动的总体目标是针对社会热点和群众需求,组织举办大规模的控辍保学、群众性科技科普、扫黄打非、护苗活动、文化站增添各品种书籍来提升市民需求。提高政策增长率,为科技经费管理提供服务和支撑。一年一度科技活动周组织,形成广泛社会影响力的科普活动品牌。活动的总体目标是针对社会热点和群众需求,组织举办大规模的控辍保学、群众性科技科普、扫黄打非、护苗活动、文化站增添各品种书籍来提升市民需求。
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
    产出数量开展控辍保学、科普宣传活动≥18次数量开展控辍保学、科普宣传活动≥6次
    控辍保学、科技活动周人数≥4500控辍保学、科技活动周人数≥1500
    质量控辍保学、科普宣传覆盖10村居100%质量控辍保学、科普宣传覆盖10村居100%
    时效活动周举办频次1次/月时效活动周举办频次0.5次/月
    成本经费投入6.3万元成本经费投入2.1万元
    效益经济效益经济效益
    社会效益参加活动群众对控辍保学意识提高、科普知识水平有所提高社会效益参加活动群众对控辍保学意识提高、科普知识水平有所提高
    科普活动品牌影响力持续提升科普活动品牌影响力持续提升
    生态效益生态效益
    可持续影响参加活动群众对控辍保学意识提高、科普、科教知识水平有所提高可持续影响参加活动群众对控辍保学意识提高、科普、科教知识水平有所提高
    科普活动品牌影响力持续提升科普活动品牌影响力持续提升
    满意度服务对象 满意度参加活动群众平均满意度≥90%服务对象 满意度参加活动群众平均满意度≥90%
    群众满意度≥90%群众满意度≥90%
    其他…………
    联系人:张书艳 联系电话:联系电话:28917768
    2022年项目支出绩效目标申报表
    单位(盖章):红花岗区长征街道办事处填报日期:2021年9月6号项目编码:
    项目名称民兵预备役
    主管部门及代码红花岗区人民政府实施单位红花岗区长征街道办事处
    资金来源中长期资金情况年度资金情况
    资金总额(万元):1.5960.532
    财政拨款1.5960.532
    其中:上级补助1.5960.532
    本级安排
    其他资金
    总体目标中长期目标(2022年—2024年)年度目标(2022年)
    参与辖区的抢险救灾,应付突发事件和维护社会治安,敏感时期的维稳工作,森林防火和防汛任务,护路护校和大街小巷的巡逻任务。按照相关要求完成节假日战备值班等相关工作。参与辖区的抢险救灾,应付突发事件和维护社会治安,敏感时期的维稳工作,森林防火和防汛任务,护路护校和大街小巷的巡逻任务。按照相关要求完成节假日战备值班等相关工作。
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
    产出数量战备执勤≥18次数量战备执勤≥6次
    国防宣传资料发放数≥3000个国防宣传资料发放数≥1000个
    战备执勤≥12次战备执勤≥4次
    质量完成突发事件应急抢险按照上级安排质量完成突发事件应急抢险按照上级安排
    民兵参训率≥95%民兵参训率≥95%
    时效突发事件应对时间 ≤2小时时效突发事件应对时间 ≤2小时
    成本成本
    经费投入1.596万元经费投入0.532万元
    效益经济效益经济效益
    社会效益提高国防战备力量按时完成战备执勤社会效益提高国防战备力量按时完成战备执勤
    提高突发事件应对能力及时完成应急抢险任务提高突发事件应对能力及时完成应急抢险任务
    生态效益生态效益
    可持续影响提高国防战备力量按时完成战备执勤可持续影响提高国防战备力量按时完成战备执勤
    提高突发事件应对能力及时完成应急抢险任务提高突发事件应对能力及时完成应急抢险任务
    满意度服务对象 满意度群众满意度≥90%服务对象 满意度群众满意度≥90%
    其他…………
    联系人: 黄明才 联系电话:18185238900
    2022年项目支出绩效目标申报表
    单位(盖章):红花岗区长征街道办事处填报日期:2021.10.12项目编码:
    项目名称农业投入
    主管部门及代码红花岗区人民政府实施单位红花岗区长征街道办事处
    资金来源中长期资金情况年度资金情况
    资金总额(万元):12.64.2
    财政拨款12.64.2
    其中:上级补助12.64.2
    本级安排
    其他资金
    总体目标中长期目标(2022年—2024年)年度目标(2022年)
    目标1:做好重大动物疫情的防控工作; 目标2:水务管理工作; 目标3:农村经济管理; 目标4:农业安全监管工作 目标5:乡村振兴,防止返贫。目标1:做好重大动物疫情的防控工作; 目标2:水务管理工作; 目标3:农村经济管理; 目标4:农业安全监管工作 目标5:乡村振兴,防止返贫。
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
    产出数量农民增收≥20%数量农民增收≥20%
    蔬菜种植面积≥300亩蔬菜种植面积≥300亩
    河长制管理100%河长制管理100%
    质量农业人口生活质量提高率80%质量农业人口生活质量提高率80%
    时效2022年全年时效2022年全年
    2023年全年
    2024年全年
    成本经费投入12.6万元成本经费投入4.2万元
    效益经济效益农业增收≥20%经济效益农业增收≥20%
    社会效益农村最低生活保障覆盖率≥60%社会效益农村最低生活保障覆盖率≥60%
    农村信息化建设率≥60%农村信息化建设率≥60%
    生态效益水环境指标达到标准生态效益水环境指标达到标准
    可持续影响农业增收≥20%可持续影响农业增收≥20%
    满意度服务对象 满意度政策知晓率≥90%服务对象 满意度政策知晓率≥90%
    群众满意度≥90%群众满意度≥90%
    其他…………
    联系人: 杨光华联系电话:18089624388
    2022年项目支出绩效目标申报表
    单位(盖章):红花岗区长征街道办事处填报日期:2021.10.11项目编码:
    项目名称深化全国文明城市工作投入
    主管部门及代码红花岗区人民政府实施单位红花岗区长征街道办事处
    资金来源中长期资金情况年度资金情况
    资金总额(万元):12642
    财政拨款12642
    其中:上级补助12642
    本级安排0
    其他资金0
    总体目标中长期目标(2022年—2024年)年度目标(2022年)
    通过开展市容秩序整治相关工作,如环境卫生治理、生活垃圾分类、交通文明劝导、城镇基础实施建设与维护、精神文明宣传、巩文巩卫网格化包保等,确保改善人居生活环境,降低环境污染、生态环境保护等,促进城市健康发展、可持续发展,确保深化全国文明城市工作顺利进行。 通过开展市容秩序整治相关工作,如环境卫生治理、生活垃圾分类、交通文明劝导、城镇基础实施建设与维护、精神文明宣传、巩文巩卫网格化包保等,确保改善人居生活环境,降低环境污染、生态环境保护等,促进城市健康发展、可持续发展,确保深化全国文明城市工作顺利进行。
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
    产出数量开展督查、通报数≧450次数量开展督查、通报数≧150次
    环境卫生整治数≧1500次环境卫生整治数≧500次
    巩文巩卫培训、交通文明劝导≧600次巩文巩卫培训、交通文明劝导≧200次
    质量人居生活环境提升95%质量人居生活环境提升95%
    人均素质提高95%人均素质提高92%
    时效按期完成督察整改100%时效按期完成督察整改100%
    成本经费投入126万元成本经费投入42万元
    效益经济效益经济效益
    社会效益市容市貌干净整洁≧100%社会效益市容市貌干净整洁≧98%
    人均素质提高≧100%人均素质提高≧95%
    生态效益生态效益
    可持续影响市容市貌干净整洁持续提高可持续影响市容市貌干净整洁持续提高
    垃圾分类,环保意识加强≧95%垃圾分类,环保意识加强≧95%
    生态环境持续提高生态环境持续提高
    满意度服务对象 满意度群众满意度95%服务对象 满意度群众满意度95%
    其他…………
    联系人: 李春 联系电话:28917879
    2022年项目支出绩效目标申报表
    单位(盖章):红花岗区长征街道办事处填报日期:2021年9月6号项目编码:
    项目名称消防、禁毒、安全
    主管部门及代码红花岗区人民政府实施单位红花岗区长征街道办事处
    资金来源中长期资金情况年度资金情况
    资金总额(万元):9.0093.003
    财政拨款9.0093.003
    其中:上级补助9.0093.003
    本级安排
    其他资金
    总体目标中长期目标(2022年—2024年)年度目标(2022年)
    目标1:落实安全生产责任,抓实“六级六覆盖”网格化管理
    目标2:强化安全生产“五进”宣传活动
    目标3:提高“双控”体系建设,切实增强企业安全生产动作
    目标4:减少消防事故发生 目标5:深化禁毒工作开展,强化对辖区吸毒人员管控
    目标1:落实安全生产责任,抓实“六级六覆盖”网格化管理
    目标2:强化安全生产“五进”宣传活动
    目标3:提高“双控”体系建设,切实增强企业安全生产动作
    目标4:减少消防事故发生 目标5:深化禁毒工作开展,强化对辖区吸毒人员管控
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
    产出数量宣传次数≥36次数量宣传次数≥12次
    安全知识培训≥30次安全知识培训≥10次
    消防演练≥30次消防演练≥10次
    质量消防安全事故降低率≥30%质量消防安全事故降低率≥30%
    提高安全感和满意度≥98%提高安全感和满意度≥98%
    时效安全事故响应时间≤2小时时效安全事故响应时间≤2小时
    成本经费投入9.009万元成本经费投入3.003万元
    效益经济效益经济效益
    社会效益群众安全感≥98%社会效益群众安全感≥98%
    群众满意度≥98%群众满意度≥98%
    生态效益生态效益
    可持续影响群众安全感满意度不断提高可持续影响群众安全感满意度不断提高
    满意度服务对象 满意度群众满意度≥90%服务对象 满意度群众满意度≥90%
    其他…………
    联系人:王志刚 联系电话:28918026
    2022年项目支出绩效目标申报表
    单位(盖章):红花岗区长征街道办事处填报日期:2021.10.11项目编码:
    项目名称综治投入
    主管部门及代码红花岗区人民政府实施单位红花岗区长征街道办事处
    资金来源中长期资金情况年度资金情况
    资金总额(万元):20.2866.762
    财政拨款20.2866.762
    其中:上级补助20.2866.762
    本级安排
    其他资金
    总体目标中长期目标(2022年—2024年)年度目标(2022年)
    目标1:扎实开展社会治安综合治理巡逻防控工作,通过宣传使反邪教形势、电信网络诈骗得到有效控制,深化禁毒工作开展,强化对辖区吸毒人员管控、深入推进扫黑除恶工作、维护社会稳定,人民群众安全感、满意度得到提升。
    目标2:加强辖区遗留问题、矛盾纠纷多元化解力度,确保辖区和谐稳定。
    目标1:扎实开展社会治安综合治理巡逻防控工作,通过宣传使反邪教形势、电信网络诈骗得到有效控制,命案风险防控得到有效化解;深化禁毒工作开展,强化对辖区吸毒人员管控、深入推进扫黑除恶工作、维护社会稳定,人民群众安全感、满意度得到提升。
    目标2:加强辖区遗留问题、矛盾纠纷多元化解力度,确保辖区和谐稳定。
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
    产出数量综治宣传≥50次数量综治宣传≥50次
    隐患排查≥800次隐患排查≥800次
    信访事件办理量≥200件信访事件办理量≥200件
    质量提高安全感和满意度≥98%质量提高安全感和满意度≥98%
    矛盾纠纷化解率≥98%矛盾纠纷化解率≥98%
    时效信访事件按期办结率≥98%时效信访事件按期办结率≥98%
    信访事件及时受理率≥98%信访事件及时受理率≥98%
    成本经费投入20.286万元成本经费投入6.762万元
    效益经济效益经济效益
    社会效益社会治安秩序逐年提高社会效益社会治安秩序逐年提高
    群众安全感和满意度逐年提高群众安全感和满意度逐年提高
    生态效益生态效益
    可持续影响社会治安秩序逐步提高可持续影响社会治安秩序逐步提高
    群众安全感和满意度逐年提高群众安全感和满意度逐年提高
    满意度服务对象 满意度群众满意度≥90%服务对象 满意度群众满意度≥90%
    …………
    其他…………
    联系人: 王文威 联系电话:13511853022
    2022年项目支出绩效目标申报表
    单位(盖章):红花岗区长征街道办事处填报日期:2021年9月6号项目编码:
    项目名称计生投入
    主管部门及代码红花岗区人民政府实施单位红花岗区长征街道办事处
    资金来源中长期资金情况年度资金情况
    资金总额(万元):20.2866.762
    财政拨款20.2866.762
    其中:上级补助20.2866.762
    本级安排
    其他资金
    总体目标中长期目标(2022年—2024年)年度目标(2022年)
    目标1:做好新冠肺炎常态化管理工作,重点人员管控率达100%;目标2:做好新冠疫苗接种工作,全员人口接种率达80%以上;目标3:深入推进爱国卫生运动,政策知晓率达95%以上;目标4:加强全员人口信息清理和核查工作,确保新生、死亡、迁入等数据准确;目标5:扎实开展“两早”工作,新增早育率控制在1%以内;目标6:进一步加强计划生育政策和国家基本公共卫生服务项目宣传教育。目标1:做好新冠肺炎常态化管理工作,重点人员管控率达100%;目标2:做好新冠疫苗接种工作,全员人口接种率达80%以上;目标3:深入推进爱国卫生运动,政策知晓率达95%以上;目标4:加强全员人口信息清理和核查工作,确保新生、死亡、迁入等数据准确;目标5:扎实开展“两早”工作,新增早育率控制在1%以内;目标6:进一步加强计划生育政策和国家基本公共卫生服务项目宣传教育。
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
    产出数量疫情防控重点人员管控率100%数量疫情防控重点人员管控率100%
    新增早育率<1%新增早育率<1%
    不符合政策生育的多孩率<7%不符合政策生育的多孩率<7%
    孕前优生健康检查≥2013对孕前优生健康检查≥671对
    全员人口疫苗接种率≥80%全员人口疫苗接种率≥80%
    质量PCMIS系统录入及时性≥90%质量PCMIS系统录入及时性≥90%
    时效发生公共卫生事件的应急响应时间≤2小时时效发生公共卫生事件的应急响应时间≤2小时
    计生救助金发放及时率≥90%计生救助金发放及时率≥90%
    成本三年经费投入20.286万元成本2022年经费投入6.762万元
    效益经济效益经济效益
    社会效益疫情防控政策宣传知晓率≥95%社会效益疫情防控政策宣传知晓率≥95%
    爱国卫生教育知识普及率≥90%爱国卫生教育知识普及率≥90%
    计生政策普及率≥90%计生政策普及率≥90%
    国家基本公共卫生服务项目宣传教育知晓率比上年增长率≥10%国家基本公共卫生服务项目宣传教育知晓率比上年增长率≥10%
    生态效益生态效益
    可持续影响健康科学知识普及率≥90%可持续影响健康科学知识普及率≥90%
    爱新生命公益奶粉发放≥90%爱新生命公益奶粉发放≥90%
    “放管服”办理生育证≥95%“放管服”办理生育证≥95%
    避孕药具免费获得率≥90%避孕药具免费获得率≥90%
    满意度服务对象 满意度群众满意度≥90%服务对象 满意度群众满意度≥90%
    其他…………
    联系人: 李欣 联系电话:085128918058

    Sheet 14: 13.绩效公开表(整体支出)

    (十三)部门整体支出绩效目标申报表
    2022年部门整体支出绩效目标申报表
    部门(单位)名称红花岗区长征街道办事处
    部门(单位)总体资金情况(万元):资金总额(万元):1914.97
    基本支出1848.56
    项目支出66.41
    其他
    部门(单位)职能概述(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,严格执行区委、区人民政府的决议、决定。
    (二)根据区委、区人民政府授权,领导和管理整治、经济、文化、财政、教育和卫生等工作。
    (三)科学制定和贯彻落实经济社会发展规划并组织实施,研究决定区经济建设和社会建设中的重大问题。
    (四)领导、指导、协调、督促和检查辖区各项机构、企事业单位和各村工作。
    (五)负责社会治安综合治理工作,维护社会稳定;接待人民群众来信来访,及时反映群众的意见和要求。
    (六)领导乡镇机关和群团组织,支持和保障其依照国家法律及各自章程开展工作。
    (七)负责农业基础设施建设、城镇化建设;负责发展现代农业、工业经济和第三产业工作。
    (八)负责计划生育和人口(流动人口)管理工作。
    (九)负责村镇管理、环境保护、绿化工作;组织开展爱国卫生运动;负责取缔、纠正道路、公共场所违法和破坏市政公共设施的行为。
    (十)负责农村劳动力转移、就业培训和推荐工作。
    (十一)负责人民武装工作,负责年度征兵、预备役登记、国防教育和统战等工作。
    (十二)负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
    (十三)开展社会主义精神文明创建活动,组织文化、科普、体育活动。
    (十四)办理区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
    部门(单位)绩效目标以项目建设为重点,以棚户区改造为抓手,以第三产业发展为突破,狠抓安全生产、社会治理、脱贫攻坚及城镇解困,巩创建,改善城市面貌,强党建,从严从实管理。
    绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值说明
    产出数量项目征收完成率≥90%
    信访事件办理量≥200件
    全员人口疫苗接种率≥80%
    隐患排查量≥800次
    质量公共财政支出进度≥90%
    农业人口生活质量提高率≥80%
    财政收入增速≥10%
    矛盾纠纷化解率≥90%
    时效及时处理群众投诉群众投诉处理率达100%
    突发事件应对时间≤2小时
    各项资金发放及时率按相应文件的时限要求
    成本基本支出1848.56万元
    项目支出66.41万元
    效益经济效益财政税收≥2亿元
    招商引资到位资金≥2亿元
    社会效益群众安全感满意度≥90%
    政策知晓率≥90%
    新增就业增长率≥10%
    生态效益环境污染度无重度污染
    可持续影响可持续影响1社会稳定
    可持续影响2财政税收增加
    可持续影响3三宜环境大幅提升
    满意度服务对象 满意度营商环境满意度≥90%
    服务群众满意度≥90%
    其他说明的问题
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