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红花岗区人民政府办公室 2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息

  • 2021
  • 12/27
  • 11:15:00
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信息分类 财政预决算及三公经费 发文日期
发布日期 2021-12-27 11:15:00 文号
发布机构

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)内设机构设置

二、2022年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

第一条  根据《中共遵义市委办公室遵义市人民政府办公室关于印发﹤遵义市红花岗区机构改革方案﹥的通知》(遵党办字〔2019〕4号)和《中共遵义市红花岗区委遵义市红花岗区人民政府关于遵义市红花岗区区级机构改革的实施意见》(区发〔2019〕1号),制定本规定。

第二条遵义市红花岗区人民政府办公室(以下简称区政府办公室)是区人民政府工作部门,为正科级,加挂遵义市红花岗区外事办公室、遵义市红花岗区金融工作办公室牌子(以下分别简称区外事办、区金融办)。

区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室(区外事办),接受区委外事工作委员会的直接领导,承担区委外事工作委员会具体工作。区政府办公室(区外事办)的内设机构根据工作需要承担区委外事工作委员会办公室相关工作。

第三条区政府办公室(区外事办、区金融办)贯彻落实党中央、省委和市委、区委的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责:

(一)协助区人民政府领导同志处理日常工作及全区经济、社会管理的有关事务。

(二)根据有关法律、法规和政策,组织起草和审核指导全区经济社会发展的相关文稿及以区人民政府、区政府办公室名义制发的公文。

(三)负责区人民政府会议的会务工作,协助区人民政府领导同志组织实施会议议定事项;负责区人民政府重大活动的组织安排。

(四)根据区人民政府领导同志指示,承办市委、市政府和区委、区人大常委会交给区人民政府办理的有关事项。

(五)处理各镇人民政府、街道办事处和区人民政府各工作部门报送区人民政府的文电;指导全区政府系统的公文处理工作。

(六)根据区人民政府领导同志指示,对各镇人民政府、街道办事处和区人民政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见,报区人民政府领导同志决定。

(七)负责全区经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈,为区人民政府提供决策依据。

(八)督促检查区人民政府重大决定、重要工作部署及区人民政府领导批示的落实情况。

(九)负责区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实区人民政府领导同志指示,指导、督促全区政府系统值班工作;协助区人民政府领导同志组织处理突发事件和重大事故;协助处理各镇人民政府、街道办事处及区政府各工作部门向区人民政府反映的重要问题。

(十)收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导同志参阅的信息资料;负责区人民政府信息公开工作,指导、监督全区政府系统信息公开工作;指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

(十一)组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革,深化行政审批制度改革工作。

(十二)负责办理由区政府办公室主办和协办的市、区人民代表建议和市、区政协委员提案,并督促建议、提案的落实。

(十三)负责外事、港澳有关工作。

(十四)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)统筹协调推进军民融合产业发展相关工作。

(十六)负责贯彻落实有关金融工作的决策部署等行政职能。

(十七)办理区委、区人民政府交办的其他工作。

(十八)职责调整

1.将原区外事侨务办公室(区委外事工作领导小组办公室)的外事工作职责划入区政府办公室;

2.将原区人民政府研究室的职责划入区政府办公室;

3.区政府办公室的公共资源交易监管职责划入区营商环境建设局;

4.将原区人民政府应急管理办公室(区人民政府总值班室)的应急管理职责划入区应急管理局;

5.将原区人民政府法制办公室(区人民政府法律顾问室)的职责划入区司法局;

6.将原区国防教育办公室的职责划入区委宣传部;

7.将原区第三产业发展办公室的职责划入区发展和改革局;

8.将原区金融办公室的职责划入区政府办公室;

9.将原区编委办的行政审批制度改革工作职责划入区政府办公室;

10.区政府办公室所属事业单位承担的行政职责划入机关。

(二)内设机构

1.业务一股。统筹区长文稿的起草、收集和整理等工作;办理审计以及公务员管理、人事、机构编制、外事和港澳方面的来文来电和相关业务;负责区长批示指示精神的督查督办;承办全区公务人员因公出国(境)任务的批件、护照、签证和应邀来访外国人士的签证通知函电等业务;负责上级外事机构交办的其他工作任务。联系区纪委区监委、区委组织部(区委老干部局、区公务员局)、区委编办、区委巡察办等方面的工作。负责区长重大活动宣传报道的组织衔接和重要公务活动的统筹安排、区人民政府有关专题会议的会务和专题调研工作;协调办理区政府综合性文电和相关业务;承担区长机要服务工作;根据区人民政府领导工作分工分别对接区委区政府安排的中心工作。

2.业务二股。负责对口服务区领导公务活动统筹安排和文稿起草、收集和整理等工作;办理对口服务区领导分管工作(主要是发展改革、财政、公安、司法行政、应急管理、人力资源和社会保障、统计以及金融、税务、信访、维稳、区域经济协作、第三产业、重大工程和重点项目建设、国有资产投资经营等方面工作)的文电、会务和督查工作;联系区人大、区政协、区委统战部(区委台办、区政府台办、区民宗局、区侨务办)、区委政法委、区委改革办、区委国安办、区委财经办、区直机关工委、区信访局、区委督查局、区人民法院、区人民检察院、区行政学校、区税务局、区机关服务中心等方面的工作;联系协调金融机构驻区分支机构以及其他银行、保险、证券、资产管理机构等方面的工作;负责区人民政府有关专题会议的会务和专题调研工作;根据区人民政府领导工作分工分别对接区委区政府安排的中心工作。

3.业务三股。负责对口服务区领导公务活动统筹安排和文稿起草、收集和整理等工作;办理对口服务区领导分管工作(主要是自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、综合行政执法、林业绿化以及城市管理、城市园林等方面工作)的文电、会务和督查工作;联系协调供水、供气、邮政等方面的工作;负责区人民政府有关专题会议的会务和专题调研工作。根据区人民政府领导工作分工分别对接区委区政府安排的中心工作。

4.业务四股。负责对口服务区领导公务活动统筹安排和文稿起草、收集和整理等工作;办理对口服务区领导分管工作(主要是教育、商贸流通、文体旅游、招商引资、营商环境建设以及民营经济发展等方面工作)的文电、会务和督查工作;联系区委宣传部(区政府新闻办、区精神文明办、区新闻出版局)、区委网信办、区融媒体中心、区文联、区妇联等方面的工作;负责区人民政府有关专题会议的会务和专题调研工作;根据区人民政府领导工作分工分别对接区委区政府安排的中心工作。

5.业务五股。负责对口服务区领导公务活动统筹安排和文稿起草、收集和整理等工作;办理对口服务区领导分管工作(主要是科学技术、工业和信息化、市场监管以及高新技术产业开发区、园区建设、非公有制经济、国有企业改革、军民融合产业发展、供销等方面工作)的文电、会务和督查工作;联系区总工会、团区委、区科协、区企业家协会等方面的工作;协调供电、通信等方面的工作;负责区人民政府有关专题会议的会务和专题调研工作;根据区人民政府领导工作分工分别对接区委区政府安排的中心工作。

6.业务六股。负责对口服务区领导公务活动统筹安排和文稿起草、收集和整理等工作;办理对口服务区领导分管工作(主要是民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障以及城镇解困、大健康产业发展、“四民社区”等方面工作)的文电、会务和督查工作;联系区人武部、区红十字会、区计生协会、区残联、区档案馆等方面的工作。负责区人民政府有关专题会议的会务和专题调研工作;根据区人民政府领导工作分工分别对接区委区政府安排的中心工作。

7.业务七股。负责对口服务区领导公务活动统筹安排和文稿起草、收集和整理等工作;办理对口服务区领导分管工作(主要是农业农村、水务以及乡村振兴、脱贫攻坚、易地扶贫搬迁和生态移民安置等方面工作)的文电、会务和督查工作;联系区烟草专卖局(公司)等方面的工作;负责区人民政府有关专题会议的会务和专题调研工作;根据区人民政府领导工作分工分别对接区委区政府安排的中心工作。

8.业务八股(建议提案办理股)。负责办理由区政府、区政府办公室主办和协办的市、区人民代表建议和市、区政协委员提案,负责组织、协调、指导、检查、督促全区政府系统各单位承办的省、市、区交办的人大代表建议及政协委员提案办理工作,督促建议、提案的落实。负责区政府办与区人大办、区政协办及有关专委会的日常联系;负责区政府领导参加区人大、区政协有关会议、活动和人大代表、政协委员视察活动的衔接、协调工作;承办区政府办领导交办的其他事项。联系协调处理区人大办、区政协办的相关工作。

负责协调处理区委督查局相关工作和需要政府督查的相关工作。负责人民网地方领导留言、市长直通车等网民留言办理。

9.秘书股。负责区政府办公室文电收发、传阅、分办、保密和印鉴、档案管理、机要通信、报刊征订和收发等工作,全区政府办公室系统公文处理的指导工作,区政府办公室内部的文秘工作;负责区政府办公室党建群团、党风廉政建设、制度建设、值班编排、内部会务、综合协调、车辆和驾驶员的管理、机关通讯、内部安全等工作;承担区人民政府总值班室工作;办理机构编制、网上名称管理、人事劳资、财务、资产管理等工作;联系协调处理区委办的相关工作;办理有关领导交办的其他事项。

10.综合股。负责撰写区人民政府重要文稿、区长讲话稿、重要工作信息编报以及重大活动的有关协调工作;负责区人民政府全体会议、党组会议、常务会议、区长办公会议、全区经济工作会议、全区政府系统廉政工作会议会务组织和纪要(备忘录)起草工作;负责政府系统信息的搜集、整理、反馈,编写《政府工作报告》《一月政务大事记》《政务信息》《政府公报》《决策参考》等刊物;负责围绕区人民政府各个时期的中心工作,组织专题调查研究,为区政府提供决策建议。

11.金融工作股。负责研究拟订全区金融及金融产业发展总体规划和促进金融发展的政策措施并组织实施,建立和加强政府、银行、企业的沟通协调机制; 组织、培育、指导区内企业上市工作,会同有关部门做好本区政府、企业债券发行和企业短期资金融通的有关工作; 负责协调联系银行业、保险业、证券业金融机构,配合有关监管部门对其进行监管;协调有关部门对本区金融机构的管理和服务;牵头开展金融类重大课题调查研究和重要文稿的起草;统筹金融脱贫攻坚工作、东西部金融协作脱贫、绿色金融以及普惠金融工作;承担区防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作,协调推动依法查处非法集资、非法证券期货活动,组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,维护金融市场稳定;配合制定金融突发事件预案,组织协调金融突发事件应急处置工作;办理有关领导交办的其他事项。

12.放管服改革股。负责区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作,组织、协调、推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作,联系全区“放管服”改革工作;承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作,指导建立政府机构权责清单制度,负责区级权责清单拟订、调整,并对执行情况进行监督检查,指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作;规范优化行政权力运行流程,推进行政许可规范化建设;推进行政审批中介服务事项清理规范,清理整治“红顶中介”;指导全区政务服务工作。

机关党组织按有关规定设置。

(三)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市红花岗区人民政府办公室

行政

(四)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

60

41

23

18

11

红花岗区人民政府办公室(含下属单位)核定编制数为60人,其中行政编制32人、事业编制28人(含参公事业编制)。实有人数共计41人,在职人员为41人,其中行政人员23人,事业人员18人;退休人员11人。

二、红花岗区人民政府办公室2022年部门预算公开报表(详见附件1)

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.2022年年初预算收入合计914.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入914.68万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2.支出预算914.68万元,其中:一般公共服务支出820.75万元,社会保障和就业支出1.62万元,卫生健康支出33.92万元,住房保障支出58.39万元。

3、政府办2022年收支总预算914.68万元,比2021年收支总预算增加114.22万元,增加14.27%,主要原因:在职人数增加,人员经费及运转经费均增加。

(二)部门收入总体情况

2022年收入总额为914.68万元,比2022年收入预算总额增加114.22万元。其中:一般公共服务支出收入820.75万元,占2022年部门收入的89.73%;社会保障和就业支出1.62万元,占2022年部门收入的0.18%;卫生健康支出33.92万元,占2022年部门收入的3.71%;住房保障支出58.39万元,占2022年部门收入的6.38%。

(三)部门支出总体情况

2022年支出预算总额为914.68万元,比2022年支出预算总额增加114.22万元。其中:基本支出788.68万元,占2022年部门支出的86.22%;项目支出126万元,占2021年部门支出的13.78%。

1.基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出694.75万元,占总支出的75.96%;其他社会保障和就业支出1.62万元,占总支出的0.18%;行政单位医疗支出11.81万元,占总支出的1.29%;事业单位医疗支出8.79万元,占总支出的0.96%;公务员医疗补助支出13.32万元,占总支出的1.46%;住房公积金支出58.39万元,占总支出6.38%。

2.项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为电子政务经费支出56万元,占总支出的6.12%;区政府工作经费70万元(含防范非法集资专项经费5万元),占总支出的7.65%。

(四)财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款总收入为914.68万元,其中:本年收入914.68万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出   914.68万元,其中:一般公共服务支出820.75万元,占财政拨款支出的89.73%;社会保障和就业支出1.62万元,占财政拨款支出的0.18%;卫生健康支出33.92万元,占财政拨款支出的3.71%;住房保障支出58.39万元,占财政拨款支出的6.38%。

2022年财政拨款收支总额为914.68万元,比2021年财政拨款收支总额增加114.22万元,增加14.27%,主要原因:在职人数增加,人员经费及运转经费均增加。

(五)一般公共预算支出情况  

2022年一般公共预算支出总额914.68万元,比2021年一般公共预算支出增加114.22万元,增加14.27%,主要原因:在职人数增加,人员经费及运转经费均增加。

其中:基本支出788.68万元,占一般公共预算支出总额的86.22%;项目支出126万元,占一般公共预算支出总额的13.78%。

1.基本支出中:行政运行支出694.75万元,占总支出的75.96%;其他社会保障和就业支出1.62万元,占总支出的0.18%;行政单位医疗支出11.81万元,占总支出的1.29%;事业单位医疗支出8.79万元,占总支出的0.96%;公务员医疗补助支出13.32万元,占总支出的1.46%;住房公积金支出58.39万元,占总支出6.38%。

2.项目支出中 :电子政务经费支出56万元,占总支出的6.12%;区政府工作经费70万元(含防范非法集资专项经费5万元),占总支出的7.65%。

(六)一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为788.68万元,比上年增加114.22万元。其中人员经费604.11万元,占一般公共预算基本支出的76.60%;公用经费184.57万元,占一般公共预算基本支出的23.40%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出497.97,占人员经费的82.43%;对个人和家庭的补助支出24.65万元,占人员经费的4.08%;其他交通费用(公务交通补贴)20.04万元,占人员经费的3.31%,对事业单位经常性补助61.45万元,占人员经费的10.18%

公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)184.57万元,占公用经费的100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为9.84万元,较2020年实际执行数增加2.81万元,增加39.97%,较2021年实际执行数增加4.04万元,增加,69.66%。主要原因是:车辆使用年限增加,维修费用增加。

其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费9.84万元,比上年增加1.97万元,增加25.03%。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.08%。

(八)政府性基金预算支出情况

年初无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费支出184.57万元,比上年增加56.28万元,主要原因是在职人员增加,公用经费增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费62万元、邮电费10万元、差旅费8万元、会议费2万元、培训费4.18万元、工会经费4.92万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费9.84万元、其他商品服务支出80万元,合计184.57万元。

(二)国有资产占有使用情况

截止2022年年初资产总额426.73万元,其中:流动资产0万元,固定资产426.73万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。截止2022年年初,政府办公务用车保有量1辆。

(三)政府采购情况

2022年初预算无政府采购安排。

(四)政府购买服务情况

2022年初预算无政府购买服务安排。

(五)部门预算绩效情况

财政预算安排的绩效目标项目为:2个,项目总额126万元,本级安排126万元。项目主要目标是:办文精益求精,提高以文辅政水平;办会细致周密,提高政务服务水平;强化综合协调职能,确保工作高效运转;加强事务管理能力;提升政务保障水平;提升督查能力,推动政府决策落实。

(六)项目支出安排情况

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是区政府工作业务经费70万(含防范非法集资专项经费5万元),电子政务经费56万(可参看附表内容)。

(七)部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:二、红花岗区政府办部门预算公开表格(13张表).xls

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