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中共遵义市红花岗区委组织部 2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息

  • 2021
  • 12/27
  • 10:38:28
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信息分类 财政预决算及三公经费 发文日期
发布日期 2021-12-27 10:38:28 文号
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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)内设机构设置

二、2022年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

中共遵义市红花岗区委组织部(以下简称区委组织部)是区委主管组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的机关,为正科级,加挂遵义市红花岗区公务员局、中共遵义市红花岗区委老干部局牌子。主要职责是:

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度;研究和指导全区党的建设和组织工作;做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全区党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;组织开展新时代党建工作研究;承担区委党建工作领导小组日常工作;承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责区管干部的考察、考核,办理任免、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;协助管理市直有关部门管理的干部。

4.贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策;负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导,组织实施重要人才工程;研究制定人才工作政策规定,检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担区人才工作领导小组日常工作。

5.组织实施公务员管理的法律、法规和规章;指导全区公务员队伍建设;指导、管理全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等工作;负责全区公务员及参公管理单位人员的公务员登记报批,负责全区各机关科级领导职务公务员调任的报批工作。

6.负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查;组织、协调区管干部和有关干部的教育培训;指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全区干部监督工作的综合协调、制度建设和督促检查;对各单位各部门执行干部监督制度规定情况进行监督检查,督办和直接办理有关重要问题的案件;审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题;处理党员干部来信来访,及时向区委反映重要情况,提出建议。

8.负责全区离休干部和副科级以上退休干部管理工作,制订离退休干部管理工作的有关政策;指导全区离退休干部工作,承担区关心下一代工作委员会日常服务工作;会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实情况,开展对特殊困难离退休干部及遗孀的有关帮扶工作;承担建国初期参加革命工作退休干部生活待遇的审查审批工作;调查研究离退休干部工作出现的新情况、新问题,并提出意见和建议;指导全区离退休干部党建工作,组织离退休干部开展科学、健康、有益的文化健身活动,组织并引导离退休干部发挥正能量;配合有关单位和部门对易地安置的离休干部和异地居住区管退休干部进行管理和看望;负责对离休干部提高待遇按程序进行审核和报批;做好离休干部和副科级以上退休干部的来信来访工作;负责全区老干部工作人员的业务培训;负责老年社团组织的管理和服务工作。

9.负责党员、干部、公务员、离退休干部的统计以及区管干部和公务员的档案管理工作。

10.归口管理区委机构编制委员会办公室。

11.负责离退休干部工作局工作。

12.负责公务员管理工作。

13.负责区党代表联络服务办公室、区人才工作办公室。

14.完成区委、市委组织部、市委老干部局交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

中共遵义市红花岗区委组织部

行政单位

2

遵义市红花岗区老年大学

参公管理事业单位

3

遵义市红花岗区党建服务中心

财政全额拨款事业单位

4

遵义市红花岗区人才服务中心

财政全额拨款事业单位

5

遵义市红花岗区老干部活动中心

财政全额拨款事业单位

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政

参公

事业

69

47

23

4

20

31

(四)内设机构设置

本单位内设机构13个,具体是:办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部调配股、干部股、公务员管理股、人才股、干部教育股、干部监督股、老干部业务股、关工股、人事股(机关党办)。

下属事业单位4个,具体是:遵义市红花岗区党建服务中心、遵义市红花岗区人才服务中心、遵义市红花岗区老干部活动中心、遵义市红花岗区老年大学

二、中共遵义市红花岗区委组织部2022年部门预算公开报表(详见附件1)

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.2022年年初预算收入合计1582.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1582.93万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2.支出预算1582.93万元,其中:一般公共服务支出1472.36万元;社会保障和就业支出1.85万元;卫生健康支出43.89万元;住房保障支出64.83万元。

组织部2022年收支总额与2021年相比减少156.95万元。其中:一般公共服务支出较2021年减少135.41万元,原因是2022年无换届工作经费和改善老年大学办学环境经费,专项经费减少157.52万;行政运行较2021年增加22万元社会保障和就业支出增加0.16万元,原因是2021年保险基数增加。卫生健康支出较2021年减少1.44万元,原因是因2021年人事变动,导致在职人员医保减少。住房保障支出较2021年减少2.38万元,原因是因2021年人事变动,导致在职人员住房公积金减少。农林水支出减少17.88万元,原因是2022年村(社区)支书(主任)考核奖列入党建专项经费,未单独列出。

(二)部门收入总体情况

2022年收入总额为1582.93万元,较上年相比减少156.95万元,原因是2022年专项经费项目减少及人事变动导致在职人员运转及人员类经费减少

1.一般公共服务支出收入1472.36万元,相对去年减少135.41万元,2022年部门收入的93.01%。其中:行政运行844.71万元,占部门收入的53.36%;公务员事务7万元,占部门收入的0.44%;其它组织事务支出594.97万元,占部门收入的37.59%;其它群众团体事务支出25.68万元,占部门收入的1.62%

2.社会保障和就业支出1.85万元,相对去年增加0.16万元,2022年部门收入的0.12%

3.卫生健康支出43.89万元,相对去年减少1.44万元,2022年部门收入的2.77%

4.住房保障支出64.83万元,相对去年减少2.38万元,2022年部门收入的4.1%

(三)部门支出总体情况

2022年支出预算总额为1582.93万元,较上年相比减少156.95万元,原因是2022年专项经费项目减少及人事变动导致在职人员运转及人员类经费减少

其中:基本支出955.28万元,占2022年部门支出的60.35%;项目支出627.65万元,占2022年部门支出的39.65%。

1.基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。2022年组织部基本支出为955.28万元。其中:行政运行支出为844.71,占部门支出的53.36%;社会保障和就业支出1.85万元,占部门支出0.12%;卫生健康支出43.89万元,占部门收入的2.77%;住房保障支出64.83万元,占部门收入的4.1%。

2.项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,2022年组织部项目支出为627.65万元。其中:干部教育培训经费支出133万元,占总支出的8.4%;人才工作经费30万元,占总支出的1.9%;老年大学办学经费43.32万元,占总支出的2.74%;离退休干部工作专项经费158.45万元,占总支出的10.01%;公务员工作经费7万元,占总支出的0.44%;关工委工作经费27.20万元,占总支出的1.72%;涉老部门工作经费25.68万元,占总支出的1.62%;党建工作项目经费182万元,占总支出的11.5%;组织工作信息化经费21万元,占总支出的1.33%。

(四)财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款总收入为1582.93万元,其中:本年收入1582.93万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出1582.93万元,其中:一般公共服务支出1582.93万元,占财政拨款支出的100%。

2022年财政拨款收支总额与2021年相比,较上年相比减少156.95万元,原因是2022年专项经费项目减少及人事变动导致在职人员运转及人员类经费减少

(五)一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出总额1582.93万元,较上年相比减少156.95万元,原因是2022年专项经费项目减少及人事变动导致在职人员运转及人员类经费减少其中:基本支出955.28万元,占一般公共预算支出总额的60.35%;项目支出627.65万元,占一般公共预算支出总额的39.65%。

1. 基本支出中:行政运行支出844.71万元,占基本支出的88.43%;社会保障和就业支出1.85万元,占基本支出的0.19%;卫生健康支出43.89万元,占基本支出的4.59%;住房保障支出64.83万元,占基本支出的6.79%。

2.项目支出中:干部教育培训经费支出133万元,占项目支出的21.19%;人才工作经费30万元,占项目支出的4.78%;老年大学办学经费43.32万元,占项目支出的6.9%;离退休干部工作专项经费158.45万元,占项目支出的25.24%;公务员工作经费7万元,占项目支出的1.12%;关工委工作经费27.20万元,占项目支出的4.3%;涉老部门工作经费25.68万元,占项目支出的4.09%;党建工作项目经费182万元,占项目支出的29%;组织工作信息化经费21万元,占项目支出的3.35%。

(六)一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为955.28万元,较上年相比增加18.46万元,原因主要是2022年运转经费未被压缩。其中人员经777.78万元,占一般公共预算基本支出的81.42%;公用经费177.5万元,占一般公共预算基本支出的18.58%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出423.67万元,占人员经费的54.47%;对个人和家庭的补助支出71.34万元,占人员经费的9.17%;其他交通费用(公务交通补贴)19.08万元,占人员经费的2.45%;社会保障和就业支出1.85万元,占人员经费的0.24%;卫生健康支出43.89万元,占人员经费的5.64%;住房保障支出64.83万元,占人员经费的8.34%,;目标考核奖支出151.2万元,占人员经费的19.44%,高级人才津贴1.92万元,占人员经费的0.25%。

公用经费主要是商品和服务支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)174.77万元,占公用经费的100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为19.68万元,较2020年实际执行数增加1.4万元,增加7.7%,较2021年实际执行数增加3.94万元、增加25%。主要原因是2022年经费未被压缩。。

其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0 %;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0 %;公务车购置及运行维护费19.68万元,比上年增加3.94万元,增加25%。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.24%。

(八)政府性基金预算支出情况

2022年组织部年初无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费支出238.42万元,该支出反映单位的办公运行的日常支出,包含办公费91.42万元;印刷费1.47万元;水费2.69万元;电费1.47万元;差旅费7.07万元;维修(护)费5.49万元;租赁费9.53万元;会议费5万元;劳务费5万元;委托业务费10万元;其他商品和服务支出42.63万元;培训费8.59万元;工会经费5.35万元;福利费3.94万元;公务用车运行维护费19.68万元;其他交通费用19.08万元。

(二)国有资产占有使用情况

截止2021年11月30日,我部资产总额为1484万元,流动资产为553万元,固定资产为931.29万元(累计折旧共计609.33万元,净值共计321.96万元)。

(三)政府采购情况

2022年组织部无政府采购预算支出。

(四)政府购买服务情况

2022年组织部无政府购买服务预算安排

(五)部门预算绩效情况

我部2022年纳入部门预算绩效管理项目共9个,涉及财政拨款预算627.65万元。

(六)项目支出安排情况

1.干部教育培训经费支出133万元;

2.人才工作经费30万元;

3.老年大学办学经费43.32万元;

4.离退休干部工作专项经费158.45万元;

5.公务员工作经费7万元;

6.关工委工作经费27.20万元;

7.涉老部门工作经费25.68万元;

8.党建工作项目经费182万元;

9.组织工作信息化经费21万元。

(七)部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

中共遵义市红花岗区委组织部2022年部门预算公开报表.xls



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