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共青团红花岗区委 2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息 (参考文本)

  • 2021
  • 12/27
  • 09:48:01
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信息分类 财政预决算及三公经费 发文日期
发布日期 2021-12-27 09:48:01 文号
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 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)内设机构设置

二、2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、行使区委赋予的领导全区共青团和青联、学联、少先队工作的职权,对全区青年社团组织进行指导和管理。

  2、参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作计划并组织实施负责有关青年统战工作,并做好统战对象的团结教育工作,维护民族团结,促进祖国统一。

  3、协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并向区委提出相关的意见和建议。

  4、组织和带领广大青年积极投身西部大开发和富民强区的宏伟建业,根据青年特点开展各项活动,充分发挥生力军和突击队的作用。

  5、制定共青团组织建设有关规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。

  6、协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

7、承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。

(二)内设机构

1、办公室

协调机关日常事务,起草有关重要文件,负责机关的文秘、会务、机要、保密、档案、财务、机构编制、人事劳资、信访、统计、信息、公产管理、社会治安综合治理和计划生育工作。负责与有关部门联系,完成团区委领导班子交办事宜。

指导下级共青团机关、基层组织、干部队伍和团员队伍建设;规划指导团干部的教育培训;研究团员青年思想状况,提出团的思想政治工作的意见、建议;指导全区团的宣传及其队伍建设工作和青少年活动阵地建设工作。

2.青少年工作

研究、指导全区企事业单位和农村(含乡镇企业)团的工作,组织青少年围绕“两个文明”建设开展团的各项活动,学习科学文化知识和适用技术,培养青工岗位能手和农村青年星火带头人,推进企业、农村经济的发展和社会进步;负责青工、青农战线先进青年、先进集体的评选、表彰、管理和宣传等工作;指导区青年企业家协会工作;指导企业基层团组织和农村基层团组织建设工作;承当区青年志愿者协会日常事务;研究、指导和开展好青年统战工作;承担区青年联合会的日常事务;指导和管理青年社团组织,负责青年外事工作。

    研究、指导学校团的工作和少先队工作,了解和掌握青少年学生的思想动态,根据党的教育方针开展团组织和少先队组织的各项活动;指导中小学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动;指导学校团的基层组织建设;负责全区少先队的宣传工作,承担区少工委日常事务和少先队辅导员队伍建设、少先队校外阵地建设工作;处理和协调青少年权益的问题;指导各基层团组织的维权工作,为青少年健康成长提供服务;指导城区、社区团的基层组织建设;承担区未成年人保护委员会的日常事务;指导区直各部门团的基层组织建设工作,组织开展各种有益于青少年身心健康的文体活动。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中国共产主义青年团遵义市红花岗区委员会

群团组织

3、部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

5

3

3

0

0

二、红花岗区团委2022年部门预算公开报表(详见附件1)

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.2022年年初预算收入合计207.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入207.97万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0  万元,事业单位经营收入0元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0.1万元。

2.支出预算207.97万元,其中:一般公共服务支出298.77万元,社会保障和就业支出4.9万元,卫生健康支出2.25万元,住房保障支出4.15万元

部门预算当年收支总额与2021年相比减少97.27万元原因是志愿者人员减少,专项经费缩减。其中:一般公共服务支出收入207.97万元,占2021年部门收入的100%。

(二)部门收入总体情况(根据年初预算收入来源列明)

2022年收入总额为207.97万元,较上年相比减97.27万元,原因是志愿者人员减少,专项经费缩减。其中:一般公共服务支出收入207.97万元,占2021年部门收入的100%

(三)部门支出总体情况(根据年初预算支出列明)

2022年支出预算总额为207.97万元,较上年相比减97.27万元,原因是志愿者人员减少,专项经费缩减。其中:基本支出45.47万元,占2022年部门支出的21.86%;项目支出162.50万元,占2022年部门支出的78.14%。

1.基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。比2021减少1.92万元,其中:基本工资8.86万元,津贴补贴12.22万元,奖金8.24万元,基本养老保险2.58万元,基本医疗保险1.35万元,公务员医疗补助0.79万元,其他社会保障0.18万元,住房公积金3.98万元;办公费2万元,邮电费0.2万元,培训费0.33万元,公务接待费0万元,工会经费0.32万元,福利费0.22万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用2.28万元,其他商品和服务支出1.92万元。

2.项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:基层团委工作经费22.5万元;志愿者(国家项目)管理经费55万元;志愿者(地方项目)管理经费85万元。

(四)财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款总收入为207.97万元,其中:本年收入207.97万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出207.97万元,其中:一般公共服务支出207.97万元,占财政拨款支出的100%

2022年财政拨款收支总额与2021年相比,较上年相比减97.27万元,原因是志愿者人员减少,专项经费缩减。

(五)一般公共预算支出情况

2022年财政拨款收支总额与2021年相比,较上年相比减97.27万元,原因是志愿者人员减少,专项经费缩减。其中:基本支出45.47万元,占一般公共预算支出总额的21.86%;项目支出162.50万元,占一般公共预算支出总额的78.14%

1.基本支出中:行政运行支出为45.47万元

2.项目支出中 :基层团委工作经费22.5万元;志愿者(国家项目)管理经费55万元;志愿者(地方项目)管理经费85万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为207.97万元,较上年相比减97.27万元,原因是志愿者人员减少,专项经费缩减。其中人员经费45.47万元,占一般公共预算基本支出的21.86%;公用经费162.50万元,占一般公共预算基本支出的78.14%。

机关运行经费安排情况如下:工资福利支出29.32万元,占人员经费的64.48%其他交通费用(公务交通补贴)2.28万元,占人员经费的5.01%基本养老保险2.58万元,占人员经费的5.67%基本医疗保险1.35万元,占人员经费的2.97%;公务员医疗补助0.79万元,占人员经费的1.74%;其他社会保障0.18万元,占人员经费的0.4%;住房公积金3.98万元占人员经费的8.75%;;办公费2万元,占人员经费的4.4%;邮电费0.2万元,占人员经费的0.44%;培训费0.33万元,占人员经费的0.73%;工会经费0.32万元,占人员经费的0.7%;福利费0.22万元,占人员经费的0.48%;其他商品和服务支出1.92万元占人员经费的4.22%。

公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)162.50万元,占公用经费的100%其中:基层团委工作经费22.5万元占公用经费的13.85%;志愿者(国家项目)管理经费55万元占公用经费的33.85%;志愿者(地方项目)管理经费85万元占公用经费的52.30%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由财政集中安排,不细化到单位。

2)公务接待费

按规定开支的各类公务接待费用本年共预算公务接待费0万元。

3)公务用车运行维护费

公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等,我单位无公务车,因此,本年度共预算公务用车运行维护费0万元。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位年初无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

人员经费主要是机关工资福利支出29.32万元,其他交通费用(公务交通补贴)2.28万元,基本养老保险2.58万元,基本医疗保险1.35万元,公务员医疗补助0.79万元,其他社会保障0.18万元,住房公积金3.98万元办公费2万元,邮电费0.2万元,培训费0.33万元,工会经费0.32万元,福利费0.22万元,其他商品和服务支出1.92万元共计:45.47万元

国有资产占有使用情况

    2021年度国有资产占有使用情况:截止2021年11月资产总额21.98万元,其中:流动资产18.53万元,固定资产原值9.64万元,固定资产累计折旧6.19万元,固定资产净值3.45万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他固定资产0万元。

(三)政府采购情况

年初无采购预算安排

(四)政府购买服务情况

年初无政府购买服务预算安排

(五)部门预算绩效情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及财政拨款预算162.50万元,项目主要目标是:管理红花岗区28名西部计划志愿者,指导15个镇(办)团委开展日常工作为红花岗区青少年提供就业创业、婚恋交友、宣传教育等服务,提升红花岗区青少年满意度。

(六)项目支出安排情况

    2022年一般公共预算支出中安排的项目有:志愿者地方项目管理活动经费、志愿者(国家项目)及研支团管理活动经费、基层团委工作经费

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:红花岗区团委2022年部门预算公开报表

二、红花岗区部门预算公开表格(13张表).xls



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