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红花岗区中华路街道办事处 2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息

  • 2021
  • 12/25
  • 21:33:26
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信息分类 财政预决算及三公经费 发文日期
发布日期 2021-12-25 21:33:26 文号
发布机构

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)内设机构设置

二、2022年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

红花岗区中华路街道办事处主要职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,严格执行区委、区人民政府的决议、决定。

(二)根据区委、区人民政府授权,负责辖区基层党组织的领导、建设工作;负责党风廉政建设、反腐败及监察工作;负责思想政治、宣传、政法、统一战线工作;领导和管理经济、文化、财政、教育、科技、卫生健康和市场监管等行政事务工作。

(三)负责辖区社会主义精神文明建设。

(四)领导街道人民武装工作。

(五)领导街道工会、共青团、妇联等人民团体,支持和保障其依照国家法律及各自章程开展工作。

(六)科学制定辖区经济和社会高质量发展规划并组织实施,研究决定辖区经济建设和社会建设中的重大问题,开展营商环境建设工作;负责综合统计工作。

(七)负责辖区林业、水务、生态环境保护等工作。

(八)负责辖区社会治理工作,接待人民群众来信来访。

(九)负责本级财政,协调税收征收和管理等工作。

(十)负责辖区民政、民族宗教、老龄、残联、社会事务、文体旅游、退役军人事务、医保等工作。

(十一)负责辖区人力资源和社会保障服务工作。

(十二)负责辖区应急管理工作。

(十三)负责辖区城市管理服务工作。

(十四)负责做好辖区大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

(十五)负责配合有关部门做好综合行政执法、自然资源管理等工作。

(十六)领导、指导、协调、督促和检查辖区各机构工作。

(十七)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

党政综合办公室负责街道党工委、办事处机关日常事务;负责人大、政协联络服务工作;负责机关文电、机要、保密、档案、史志、后勤、信息、督查、绩效考核、资产管理、党务(政务)公开、总值班等工作;承办会议和组织相关活动。

党建工作办公室负责基层党的建设工作;负责党的路线、方针、政策的宣传,思想政治、意识形态、精神文明建设等工作;负责统一战线、侨台事务、民族宗教事务等工作;负责党建引领社区集体经济发展工作;负责人事、人才开发、机构编制管理、网上名称管理、离退休干部管理服务工作;负责纪检监察工作;指导协调工会、共青团、妇联等工作。

社会治理办公室(网格化建设管理服务中心)。负责社会治安综合治理、依法治街、平安建设、流动人口管理、国家安全人民防线建设、重症精神病人管控、社会治安防控体系建设、反邪教、禁毒等工作;负责信访接待、社会矛盾纠纷排查调处、重大事项社会稳定风险评估等工作;负责围绕“多网合一”,推进网格化服务管理标准化建设,强化网格队伍的业务指导和能力建设;会同司法所做好人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务和法律援助等工作

公共管理办公室(生态环境办公室)。负责社区基础设施建设、城市管理、城市公路管护、林业、水务、生态环境保护、燃气、建筑工地;负责房屋动迁、物业管理指导等工作;协助做好自然资源有关工作。

公共安全办公室(应急管理办公室)。负责安全生产综合监督管理等工作,开展安全隐患排查、食品药品安全、消防安全综合防汛抗旱、防灾减灾、抢险救援、道路交通安全等应急管理工作;负责安全生产类、自然灾害类等突发公共安全事件事故应急救援工作。

公共服务办公室负责教育、科技、卫生健康、社会保障(含医疗保障、就业)、民政、残联等民生管理服务工作;负责文化、体育、旅游工作;负责加强社工队伍建设,指导社区居民委员会自治管理和培育社会公益组织等工作。承担人民武装、国防动员、预备役、征兵、无军籍代管人员管理和服务等工作;指导和协调党群服务工作。

党工委、办事处的纪检监察、人民武装、人大、政协和工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律法规、政策规定和章程设置,不设实体性办事机构,其具体事务由有关办公室承担。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

中华路街道办事处

行政单位

2

党群服务中心

财政全额补助事业单位

3

社区发展服务中心

财政全额补助事业单位

4

财政所

财政全额补助事业单位

5

退役军人服务站

财政全额补助事业单位

6

红色文化发展服务中心

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

37

33

13

20

36

(四)内设机构设置

中华路街道办事处内设机构6个,具体是:党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室(网格化建设管理服务中心)、公共管理办公室(生态环境办公室)、公共安全办公室(应急管理办公室)、公共服务办公室。

中华路街道办事处下属事业机构5个,具体包括:党群服务中心、社区发展服务中心、财政所、退役军人服务站红色文化发展服务中心

二、红花岗区中华路街道办事处2022年部门预算公开报表(详见附件1)

三、2022预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.2022年年初预算收入合计1265.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1265.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2.支出预算1265.59万元,其中:一般公共服务支出995.50万元,科学技术支出2.10万元,文化旅游体育与传媒支出18.88万元,社会保障和就业支出30.36万元,卫生健康支出48.64万元,城乡社区支出124.68万元,住房保障支出45.42万元。

部门预算当年收支总额与2021年预算数相比增加0.09万元,主要原因是公务用车运行维护费2022年按标准进行预算,未压缩

(二)部门收入总体情况

2022年收入总额为1265.59万元,较上年相比相比增加0.09万元,主要原因是公务用车运行维护费2022年未压缩其中:一般公共服务支出收入995.50万元,占2022年部门收入的78.65%;科学技术支出收入2.10万元,2022年部门收入的0.17%文化旅游体育与传媒支出收入18.88万元,2022年部门收入的1.49%社会保障和就业支出收入30.36万元,占2022年部门收入的2.39%卫生健康支出收入48.64万元,占2022年部门收入的3.84%城乡社区支出收入124.68万元,2022年部门收入的9.85%住房保障支出45.42万元,2022年部门收入的3.58%

(三)部门支出总体情况

2022年支出预算总额为1265.59万元,较上年相比较上年相比相比增加0.09万元,主要原因是公务用车运行维护费2022年未压缩其中:基本支出1197.71万元,占2022年部门支出的95%;项目支出67.87万元,占2022年部门支出的5%。

1.基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出449.07万元,占总支出的39.43%(因编制预算时功能分类列错,含社区居干学历补助2.16万元、社区居干保险101.43万元、社区居干年终考核奖54万元及环卫工人三费0.44万元共158.04万元事业运行合计支出162.63万元,占总支出的12.65% 其他一般公共服务支出344.99万元,占总支出的27.26%;其他文化和旅游支出18.88万元占总支出的1.49%;其他社会保障和就业支出1.7万元,占总支出的0.13%;行政单位医疗支出6.54万元占总支出的0.51%;事业单位医疗支出9.77万元占总支出的0.77%;公务员医疗补助支出19.02万元占总支出的1.5%;其他城乡社区管理事务支出52.74万元占总支出的4.16%;城乡社区环境卫生支出36.94万元,占总支出的2.91%;住房公积金支出45.42万元,占总支出的3.58%

2.项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他一般公共服务支出17.46万元,占总支出的1%; 其他科学技术管理事务支出2.1万元,2022年部门收入的0.17%,其他计划生育事务支出11.21万元,2022年部门收入的0.89%,其他卫生健康支出2.1万元,2022年部门收入的0.17%其他城乡社区公共设施支出35万元,占总支出的3%

(四)财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款总收入为1265.59万元,其中:本年收入1265.59万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出   1265.59万元,其中:一般公共服务支出995.5万元,占2022年部门支出78.65%;科学技术支出2.10万元,2022年部门支出0.16%;文化旅游体育与传媒支出18.88万元,占2022年部门支出1.49%;社会保障和就业支出30.36万元,占2022年部门支出2.39%;卫生健康支出48.64万元,2022年部门支出3.84%;城乡社区支出124.68万元,占2022年部门支出的9.85%;住房保障支出45.42万元,2022年部门支出的3.58%

2022年财政拨款收支总额与2021年相比增加0.09万元,主要原因是公务用车运行维护费2022年未压缩

(五)一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出总额1265.59万元较上年相比增加0.09万元,主要原因是公务用车运行维护费2022年未压缩其中:基本支出1197.71万元,占一般公共预算支出总额的95%;项目支出67.87万元,占一般公共预算支出总额的5%。

1、基本支出中:行政运行支出449.07万元,占总支出的39.43%(因编制预算时功能分类列错,含社区居干学历补助2.16万元、社区居干保险101.43万元、社区居干年终考核奖54万元及环卫工人三费0.44万元共158.04万元事业运行合计支出162.63万元,占总支出的12.65% 其他一般公共服务支出344.99万元,占总支出的27.26%;其他文化和旅游支出18.88万元占总支出的1.49%;其他社会保障和就业支出1.7万元,占总支出的0.13%;行政单位医疗支出6.54万元占总支出的0.51%;事业单位医疗支出9.77万元占总支出的0.77%;公务员医疗补助支出19.02万元占总支出的1.5%;其他城乡社区管理事务支出52.74万元占总支出的4.16%;城乡社区环境卫生支出36.94万元,占总支出的2.91%;住房公积金支出45.42万元,占总支出的3.58%

2、项目支出中 其他一般公共服务支出17.46万元,占总支出的1%;其他科学技术管理事务支出2.1万元,2022年部门收入的0.17%,其他计划生育事务支出11.21万元,2022年部门收入的0.89%,其他卫生健康支出2.1万元,2022年部门收入的0.17%其他城乡社区公共设施支出35万元,占总支出的3%

(六)一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为1265.59万元,较上年相比增加0.09万元,主要原因是公务用车运行维护费2022年未压缩。其中人员经费1068.52万元,占一般公共预算基本支出的84.43%;公用经费197.06万元,占一般公共预算基本支出的15.57%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出903.62万元,占人员经费的84.57%,对事业单位经常性补助-绩效工资67.51万元,占人员经费的6.32%,对个人和家庭的补助支出97.39万元,占人员经费的9.11%;公用经费主要是商品和服务支出等,其中:商品和服务支出(含其他交通费用-公务交通补贴)197.06万元,占公用经费的100%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.56万元,较2021年实际执行数增加了1.31万元。主要原因是:公务用车费用2021年压缩了30%,2022年未压缩30%其中:公务接待费  0万元,比上年减少 0万元,下降 0 %;因公出国(境)费  0万元,比上年减少 0万元,下降0  %公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少 0万元,下降 0 %2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.52%。

(八)政府性基金预算支出情况

年初无政府性基金预算

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费预算52.80万元(按照2021年10月份在职在编人员33人、每人按照16000元计算)。

(二)国有资产占有使用情况

截止到2021年11月30日,国有资产合计2843.21万元:其中流动资产283.91万元,固定资产原值2963.80万元(其中:固定资产净值2559.29万元,固定资产累计折旧404.50万元)。

(三)政府采购情况

年初无采购预算安排

(四)政府购买服务情况

年初无政府购买服务预算安排

(五)部门预算绩效情况

2022年项目支出绩效目标申报共计67.872万元。

(六)项目支出安排情况

项目支出安排情况抚恤专项0.7万元,消防安全禁毒普法专项5.012万元,计生专项11.214万元,科技专项2.1万元,民兵预备役专项0.532万元,其他医疗卫生与计划支出专项2.1万元,综治专项11.214万元,巩文工作经费专项35万元,共计67.872万元。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年预算公开表(中华办).et


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