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红花岗区委政法委员会2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息

  • 2021
  • 12/25
  • 11:52:52
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信息分类 财政预决算及三公经费 发文日期
发布日期 2021-12-25 11:52:52 文号
发布机构

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)内设机构设置

二、2022年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能(按三定方案分条表述)

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策,认真落实区委决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻中央、省委、市委和区委决定,对全区政法工作研究作出部署,推进平安红花岗、法治红花岗建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全区政法工作的督查,统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、国家安全和反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,拟订全区政法工作的方针政策和重大措施,及时向区委和市委政法委提出建议。

6.掌握分析全区政法舆情动态,指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调全区重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际,提出对政法部门领导干部调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。

10.承担区委国家安全委员会的日常事务工作。

11.完成区委和区委国家安全委员会、市委政法委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

中共遵义市红花岗区委政法委员会

行政单位

2

红花岗区社会治理服务中心

财政全额补助事业单位

3

红花岗区法学会

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

29

23

17

6

14

二、红花岗区委政法委员会2022年部门预算公开报表(详见附件1)

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.2022年年初预算收入合计5746.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5746.44万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入  万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2.支出预算5746.44万元,其中:一般公共服务支出1286.38万元,社会保障和就业支出5.8万元,卫生健康支出17.48万元,住房保障支出33.98万元,科学技术支出4402.8万元。

部门预算当年收支总额与2021年相比增加了70.46万元,原因是2022年增加了事业人员4名,工资福利、医疗、养老、公积金、社会保障缴费、运转经费增加了预算;专项预算天网工程电费上年预算2年,本年预算1年,减少了预算经费,同时又增加了雪亮工程电费的预算。

(二)部门收入总体情况

2022年收入总额为5746.44万元,较上年相比增加70.46万元。其中:一般公共服务支出收入1286.38万元,占2022年部门收入的22.39%。

(三)部门支出总体情况(根据年初预算支出列明)

2022年支出预算总额为5746.44万元,较上年相比增加70.45万元。其中:基本支出1040.6万元,占2022年部门支出的18.11%;项目支出4705.84万元,占2022年部门支出的81.89%。

1.基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出1040.6万元,占总支出的18.11%。

2.项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为专项业务支出303.04万元,占总支出的5.27%,其中:政法专项工作经费282.04万元;综治中心运转经费21万元.。

其他应用研究开发与支出4402.8万元,占总支出的76.62%,其中:天网工程视频监控购买服务费2880元;天网视频监控电费55.82万元;雪亮工程视频监控购买服务费1440万元;雪亮视频监控电费26.98万元。

(四)财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款总收入为5746.44万元,其中:本年收入  5746.44万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出5746.44万元,一般公共服务支出1286.38万元,占财政拨款支出的22.39%,社会保障和就业支出5.8万元,占财政拨款支出的0.1%。卫生健康支出17.48万元,占财政拨款支出的0.34%住房保障支出33.98万元,占财政拨款支出的0.3%;住房公积金支出33.98万元,占财政拨款支出的0.25%;科学技术支出4402.8万元,占财政拨款支出的76.62%。

2022年财政拨款收支总额与2021年相比,较上年相比增加70.46万元。原因是2022年增加了事业人员4名,工资福利、医疗、养老、公积金、社会保障缴费、运转经费增加了预算费用;专项预算天网工程电费上年预算2年,本年预算1年,减少了预算经费,同时又增加了雪亮工程电费的预算。

(五)一般公共预算支出情况  

2022年一般公共预算支出总额5746.44万元,较上年相比增加70.46万元。其中:基本支出1040.6万元,占一般公共预算支出总额的18.11%;项目支出4705.84万元,占一般公共预算支出总额的81.89%。

1.基本支出中行政运行支出983.34万元,其中:

基本工资:89.69万元

津贴补贴:96.86万元

奖金:78.51

养老保险:23.80

绩效工资:20.63

其他工资福利支出:520.46

巡防意外保险:1.41万

退休费:32.04万元

运转经费:92万元

车辆运行维护费:6.56万元

其他交通费14.82万元

工会经费:2.97万元

福利费:2.24万元

职工教育经费:1.35万元

卫生与健康支出17.48万元,其中:

行政单位医疗:7.78万元

事业单位医疗:2.71万元

公务员医疗补助:6.12万元

生育保险:0.87万元

社会保障缴费5.8万元,其中:

工伤保险:0.59万元

失业保险:0.21万元

职业年金:5万元

住房公积金:33.98万元

2.项目支出为4705.84万元,其中:

天网工程视频运行电费:55.82万元

雪亮工程视频运行电费:26.98万元

政法工作专项经费:282.04万元

综治中心实体化运行经费:21万元

平安城市天网三期监控购买服务:2880万元

城镇视频监控运行购买服务(雪亮工程):1440万元

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出为1040.6万元,较上年相比增加94.1万元。其中人员经费935.48万元,占一般公共预算基本支出的89.90%;公用经费105.12万元,占一般公共预算基本支出的10.1%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出831.35万元,占人员经费的88.87%;对个人和家庭的补助支出32.04万元,占人员经费的3.42%;其他交通费用(公务交通补贴)14.82万元,占人员经费的1.58 %;卫生与健康17.48万元,占人员经费的1.87 %;社会保障缴费5.8万元,占人员经费的0.62 %;住房公积金33.98万元,占人员经费的3.63%。

公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:运转经费92万元,占公用经费的87.52%;车辆运行维护费6.56万元,占公用经费的6.24%;工会经费、职工教育经费、福利费6.56万元,占公用经费的6.24%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.56万元,较2021年实际执行数减少0.55万元,下降7.28%,较2020年实际执行数减少0.42万元、下降5.55%。主要原因是:公务接待经费按相关规定同城不接待,外省市县区来我区学习、考察等需有文件或公函,并严格执行红花岗区接待标准制度。

其中:公务接待费 预算1万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费 0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费预算6.56万元,比上年增加1.31万元,增加19.97%。原因是2021年公务车运行维护费按正常标准下浮了20%预算,本年按正常标准6.56万预算。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.13%。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位年初无政府性基金预算支出

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

本单位2022年机关运行经费预算105.12万元,其中:运转经费92万元,车辆运行维护费6.56万元,工会经费2.97万元,福利费2.24万元,职工教育经费1.35万元。

(二)国有资产占有使用情况

本单位国有资产截止2021年11月30日固定资产原值248.34万元,净值115.11万元;无形资产原值0.16万元,净值0元。

(三)政府采购情况

本单位年初无采购预算安排

(四)政府购买服务情况

本单位年初无政府购买服务预算安排

(五)部门预算绩效情况

2022年部门预算绩效为基本支出1040.6万元,项目支出为4705.84万元。

(六)项目支出安排情况2021年项目支出共计4705.84万元,用于专项业务支出303.04万元,其中:综治中心实体化运行经费21万元;政法工作专项经费282.04万元。

科学技术支出为4402.8万元,其中:红花岗区平安城市天网三期工程购买服务2880万元;雪亮工程购买服务1440万元。天网三期”视频监控点运行电费55.82万元;“雪亮工程”视频监控点运行电费26.98万元。

(七)部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:政法委部门预算公开表格(13张表).xls

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